2022年岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結(jié)動員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設。
2、依法維護歸僑、僑眷的合法權益，依法開展相關活動；
3、制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃、并組織實施；負責全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施；
4、積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦；
5、圍繞經(jīng)濟建設、凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務；
6、密切與海外僑胞及其社團聯(lián)系、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務政策提出建議和意見，配合立法部門開展華僑權益保護立法調(diào)研，按照中央、省、市有關部門和縣委要求，加強僑務對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務。
7、組織開展海內(nèi)外交流及華人華僑社團聯(lián)誼等活動；
8、組織全縣僑聯(lián)業(yè)務工作；
9、承辦縣委、縣政府、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和上級交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設置。
�。ㄒ唬┍締挝粌�(nèi)設機構(gòu)2個
辦公室：負責本機關文秘、機要、檔案、財務等管理工作。
經(jīng)濟聯(lián)絡室：負責宣傳黨和政府的方針、政策，指導個鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑聯(lián)組織開展社會主義精神文明建設，負責調(diào)查和反映全縣僑情和海外僑情等。
（二）本單位全額撥款事業(yè)編制3名，設主席1名，副主席1名。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會只有本級，沒有其他預算單位，因此2022年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算46.73萬元，其中，一般公共預算撥款46.73萬、經(jīng)費撥款46.73萬元、同比2021年持平。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算46.73萬元，其中，一般公共服務支出37.75萬元，社會保障和就業(yè)4.07萬元，衛(wèi)生健康支出2.04萬元，住房保障2.88萬元。支出較去年持平。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算46.73萬元，其中，一般公共服務支出37.75萬元，占80.78%；社會保障和就業(yè)4.07萬元，占8.71%；衛(wèi)生健康支出2.04萬元，占4.37%；住房保障2.88萬元，占6.16%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)46.73萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出43.13萬元、一般商品和服務支出3.6萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出暫無預算。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款3.6 萬元，較上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。較上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開1會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算安排。。
�。ㄋ模┱少徢闆r：
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺，本年度暫無公車購置計劃。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為46.73萬元，其中，基本支出46.73萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
