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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許岳兵

聯(lián)絡(luò)電話

18774100610

人員編制

13

實(shí)有人數(shù)

20

職能職責(zé)概述

1、貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究，及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員，通報(bào)情況，反映意見，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)，發(fā)揮作用的工作。

6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

7、負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士，開展思想政治工作；指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識(shí)分子工作；會(huì)同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。

8、調(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系新的社會(huì)階層人士，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

9、參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

11、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實(shí)。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)力和利益。

12、受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

13、完成縣委交辦的其他任務(wù)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：加強(qiáng)宗教事務(wù)管理。

任務(wù)2：做強(qiáng)“五個(gè)同心”助力鄉(xiāng)村振興品牌。

任務(wù)3：加強(qiáng)實(shí)踐創(chuàng)新基地建設(shè)。

任務(wù)4：深化同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

任務(wù)5：搭建平臺(tái)，強(qiáng)化新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

任務(wù)6：爭取人心，強(qiáng)化港澳臺(tái)和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

任務(wù)7：素質(zhì)提升，抓好隊(duì)伍建設(shè)，加大黨外代表人士培養(yǎng)力度，落實(shí)政治安排有關(guān)政策規(guī)定。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、本年預(yù)算安排控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年無轉(zhuǎn)移資金支付，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

部機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

357.58

0

357.58

0

0

0

1、部機(jī)關(guān)

357.58

0

357.58

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

部機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

357.58

276.8

206.36

70.44

80.78

1、部機(jī)關(guān)

357.58

276.8

206.36

70.44

80.78

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

部機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1.4

1.4

0

0

0

1、部機(jī)關(guān)

1.4

1.4

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

部機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

13.82

13.82

0

0

1、部機(jī)關(guān)

13.82

13.82

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作職能，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧。

目標(biāo)2：加強(qiáng)黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)，提升五種能力。

目標(biāo)3：同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)任務(wù)。

目標(biāo)4：教育引導(dǎo)黨外人士參政議政、開展民主監(jiān)督。

任務(wù)5：完成行業(yè)扶貧、駐村幫扶工作任務(wù)，助力脫貧攻堅(jiān)。

實(shí)現(xiàn)了政黨、民族、宗教、階層、海內(nèi)外關(guān)系和諧；黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)能力全面提升；完成了省級(jí)和市級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建；完成了縣委下達(dá)的行業(yè)扶貧任務(wù)；完成了統(tǒng)戰(zhàn)課題調(diào)研任務(wù)、特約人員民主監(jiān)督工作；完成了“同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興”行動(dòng)。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門職責(zé)，助推社會(huì)和諧發(fā)展；

100%

指標(biāo)2：“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

100%

指標(biāo)3：重點(diǎn)工作辦結(jié)率

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：非公經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作

100%

指標(biāo)2：推進(jìn)民族與宗教工作

100%

指標(biāo)3：聯(lián)絡(luò)黨外代表人士

100%

指標(biāo)4：與港澳僑海外社團(tuán)的聯(lián)系

100%

指標(biāo)5：聯(lián)絡(luò)新的社會(huì)階層人士

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位執(zhí)行率和三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；

指標(biāo)2：發(fā)動(dòng)社會(huì)力量開展“挺起脊梁”健康扶貧行動(dòng)

對(duì)全縣215例患者實(shí)行定點(diǎn)醫(yī)院微創(chuàng)技術(shù)補(bǔ)貼治療。

指標(biāo)3：深入企業(yè)開展“民企大走訪、同心促發(fā)展”調(diào)研及政策宣講活動(dòng)

深入206家企業(yè)，收集問題及意見建議90多條，幫助企業(yè)解決具體問題20多個(gè)，撰寫的《優(yōu)化資源配置、力推產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇》調(diào)研報(bào)告，得到縣委縣政府高度肯定。

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：全年財(cái)政整體支出

控制在預(yù)算內(nèi)

指標(biāo)2：會(huì)議費(fèi)用

≤ 220 元/人/天

指標(biāo)3：培訓(xùn)費(fèi)用

≤ 220 元/人/天

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：五大關(guān)系和諧

指標(biāo)2：促進(jìn)縣域非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展

完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：聚力聯(lián)誼促招商

指標(biāo)2：服務(wù)民企解難題

配合縣委縣政府廣泛開展“迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”產(chǎn)業(yè)鏈招商活動(dòng)；協(xié)調(diào)巴陵農(nóng)商行為中小微企業(yè)集中評(píng)級(jí)授信，59家企業(yè)共獲得授信金額4675萬元。對(duì)接建行融資僑企活動(dòng)，為3家僑企申報(bào)融資3500萬元。

生態(tài)效益

指標(biāo)1：同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)有新實(shí)效

指標(biāo)2：發(fā)起“凝聚社會(huì)力量、建設(shè)美麗村莊”行動(dòng)倡議

新開鎮(zhèn)被納入全市全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，黃沙街鎮(zhèn)三河村被評(píng)為全省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范村。全縣鄉(xiāng)賢先后投入捐建資金7000多萬元，全力打造農(nóng)村人居環(huán)境整治升級(jí)版。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾比較滿意

滿意率達(dá)98%

績效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛金根

常務(wù)副部長

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

易呂飛

辦公室主任

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

王  平

會(huì)計(jì)

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

許岳兵

出納

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門基本情況：

職能職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究，及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員，通報(bào)情況，反映意見，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)，發(fā)揮作用的工作。

6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

7、負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士，開展思想政治工作；指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識(shí)分子工作；會(huì)同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。

8、調(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系新的社會(huì)階層人士，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

9、參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

11、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實(shí)。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)力和利益。

12、受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

13、完成縣委交辦的其他任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)7個(gè)辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會(huì)階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺(tái)辦。

二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制獨(dú)立，經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。共有干部職工28人，其中在編在職人數(shù)20人，退休人員8名。核定行政編制8名，實(shí)有人數(shù)12人，參公事業(yè)編制3名，實(shí)有人數(shù)3人，全額撥款事業(yè)編制2名，實(shí)有人數(shù)5人。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。支出規(guī)模為357.58萬元，其中基本支出276.8萬元，項(xiàng)目支出80.78萬元。主要用于人員工資福利支出、社保繳納、日常辦公開支以及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)發(fā)展。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年度基本支出276.8萬元，其中人員支出206.36萬元、公用支出80.78萬元。主要用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本年度進(jìn)行了人員工資增加。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)93萬元，其中：海聯(lián)商聯(lián)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元、非公黨建2萬元、海聯(lián)臺(tái)聯(lián)經(jīng)費(fèi)13萬元、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費(fèi)5萬元、黨外人士教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)7萬元、新社會(huì)組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象主體班4萬元、民宗工作經(jīng)費(fèi)20萬元、僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)10萬元、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)8萬元、同心工程工作經(jīng)費(fèi)8萬元。主要用于海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼、對(duì)臺(tái)商貿(mào)交流、海外招商、港澳臺(tái)同胞和海外僑胞座談會(huì)等支出，非公黨建示范點(diǎn)陣地建設(shè)，新的社會(huì)階層人士調(diào)查摸底、聯(lián)誼活動(dòng)開支，民族宗教執(zhí)法檢查、“五進(jìn)五好”寺觀創(chuàng)建，同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建和同心實(shí)踐項(xiàng)目基地建設(shè)，黨外代表人士教育培訓(xùn)、萬企聯(lián)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支、縣鄉(xiāng)村三級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。2020年度財(cái)政預(yù)算預(yù)算安排專項(xiàng)資金93萬元，實(shí)際決算80.78萬元。決算支出在預(yù)算范圍之內(nèi)，沒有超出預(yù)算外。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法的規(guī)定，資金據(jù)傳有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析堅(jiān)

縣委常委會(huì)定期研究統(tǒng)戰(zhàn)和民宗教工作，充實(shí)調(diào)整縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，制訂統(tǒng)一戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則，修訂完善新時(shí)代統(tǒng)戰(zhàn)工作考核指標(biāo)體系，把統(tǒng)戰(zhàn)工作納入全縣績效考評(píng)基礎(chǔ)工作指標(biāo)，納入各級(jí)黨組織書記述意識(shí)形態(tài)重要范疇，納入縣委黨校主體班教學(xué)，納入縣委理論中心組和各級(jí)黨委中心組學(xué)習(xí)。積極開展縣委中心組擴(kuò)大學(xué)習(xí)、黨校主體班統(tǒng)戰(zhàn)知識(shí)講座，舉辦全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、宗教界“五進(jìn)五好”培訓(xùn)班，組織民營企業(yè)開展“同心宣講”，持續(xù)推進(jìn)支部書記上黨課，讓統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在理論學(xué)習(xí)中不斷堅(jiān)定理想信念，增進(jìn)政治共識(shí)。。召開黨外代表人士座談會(huì)，組織黨外代表人士暑期談心活動(dòng)，持續(xù)開展縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與黨外代表人士聯(lián)誼交友活動(dòng)。整理上報(bào)統(tǒng)戰(zhàn)成員抗疫先進(jìn)事跡材料7篇，美術(shù)作品5篇，攝影作品3篇，書法作品1篇，抗疫歌曲1首，積極向三湘統(tǒng)戰(zhàn)、新湖南、岳陽日?qǐng)?bào)等省市網(wǎng)站、報(bào)刊推介統(tǒng)一戰(zhàn)線典型材料。推薦2名統(tǒng)戰(zhàn)成員參與全市“十大最美鄉(xiāng)賢”評(píng)比表彰。

(二)專項(xiàng)管理情況分析。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法的規(guī)定，資金使用有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

（一）績效管理成效

1、本年預(yù)算安排控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制率95%，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年無轉(zhuǎn)移資金支付，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

（二）行政效能評(píng)價(jià)

1.在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。2.重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識(shí)。3.建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報(bào)和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。除按照財(cái)政要求對(duì)部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和分析，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見；使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。4.嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。5.加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算工作。按照新制度的要求，對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，對(duì)相關(guān)科目的設(shè)置進(jìn)行了補(bǔ)充和調(diào)整，提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。

五、存在的主要問題

一年來，全縣廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線做了許多打基礎(chǔ)、破難點(diǎn)、出特色、創(chuàng)亮點(diǎn)的工作，但在凸特色、創(chuàng)品牌、建精品上還存在一定差距，在全面做實(shí)做細(xì)、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)統(tǒng)戰(zhàn)工作上還表露出不少問題，在創(chuàng)新黨外人士思想引領(lǐng)和政治引領(lǐng)方式、提升參政議政實(shí)效、推進(jìn)服務(wù)大局水平、促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)民族宗教法制化管理水平等方面仍存在諸多薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸短板，在基層統(tǒng)戰(zhàn)工作中還存在抓手不夠、效果不優(yōu)現(xiàn)象。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好下年度預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

3、完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理 。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

2

因工作需要，申請(qǐng)?jiān)黾恿祟A(yù)算

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

因辦公用房搬遷，導(dǎo)致固定資產(chǎn)帳實(shí)不符

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98