目錄
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。
5、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)，發(fā)揮作用的工作。
6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7、負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識分子工作；會同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。
8、調(diào)查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系新的社會階層人士，充分發(fā)揮新的社會階層在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會階層代表人士隊伍。指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、參與制定、推進落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
12、受縣委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。
13、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)7個辦(室)：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺辦。
二級機構(gòu)一個中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費不獨立核算。岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，屬全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)編制獨立，經(jīng)費不獨立核算。共有干部職工28人，其中在編在職人數(shù)20人，退休人員8名。核定行政編制8名，實有人數(shù)12人；參公事業(yè)編制3名，實有人數(shù)3人；全額撥款事業(yè)編制2名，實有人數(shù)5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
一個二級機構(gòu)中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心，經(jīng)費不獨立核算，2020年度部門預(yù)算為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)318.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款318.2萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款比上年預(yù)算增加70.8萬元，增加的主要原因是上年度預(yù)算在職人員11人，本年度預(yù)算在職人員20人，因此人員和行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)318.2萬元，比上年預(yù)算增加70.8萬元，全為一般公共服務(wù)支出。其中：機關(guān)工資福利支出174.75萬元，一般商品和服務(wù)支出32.45萬元，對個人和家庭的補助18萬元（退休人員津貼），項目支出93萬元。支出增加原因是上年度預(yù)算在職人員11人，本年度預(yù)算在職人員20人，因此人員和行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入318.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為225.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出174.75萬元（工資76.75萬元、津補貼45.7萬元、第十三個月工資6.4萬元、養(yǎng)老保險19.6萬元、醫(yī)療保險9.2萬元、補充醫(yī)療保險1.2萬元、工傷保險1.2萬元、住房公積金14.7萬元）、一般商品和服務(wù)支出32.45萬元（辦公費3萬元、印刷費1.54萬元、水費0.98萬元、電費1.8萬元、郵電費0.92元、物業(yè)管理費0.86萬元、差旅費2.2萬元、會議費4萬元、培訓(xùn)費2.2萬元、公務(wù)接待費3.2萬元、公務(wù)交通補貼11.75萬元）、對個人和家庭的補助支出18萬元（退休人員津補貼18萬元）。
（二）項目支出
2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為93萬元，比上年減少10萬元，減少的主要原因是全縣一般性支出，壓減非基本民生保障類專項經(jīng)費減少10%和海聯(lián)臺聯(lián)部分工作劃入縣委辦減少5萬元。其中：海聯(lián)商聯(lián)會經(jīng)費8萬元、非公黨建2萬元、海聯(lián)臺聯(lián)經(jīng)費13萬元、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費5萬元、黨外人士教育培訓(xùn)經(jīng)費7萬元、新社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班4萬元、民宗工作經(jīng)費20萬元、僑聯(lián)工作經(jīng)費10萬元、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)8萬元、同心工程工作經(jīng)費8萬元。主要用于海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼、對臺商貿(mào)交流、海外招商、港澳臺同胞和海外僑胞座談會等支出，非公黨建示范點陣地建設(shè)，新的社會階層人士調(diào)查摸底、聯(lián)誼活動開支，民族宗教執(zhí)法檢查、“五進五好”寺觀創(chuàng)建，同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建和同心實踐項目基地建設(shè)，黨外代表人士教育培訓(xùn)、萬企聯(lián)村專項經(jīng)費開支、縣鄉(xiāng)村三級統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費125.45萬元，比2019年增加0.55萬元，增長0.55%。主要原因是：是上年度預(yù)算在職人員11人，本年度預(yù)算在職人員20人，因此人員和行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.2 萬元，其中，公務(wù)接待費3.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與 2019年持平。本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表”中的“公務(wù)交通補貼費用”中。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計125.45萬元，其中:辦公費25.43萬元、印刷費15.94萬元、咨詢費0萬元、水費0.87萬元、電費3.88萬元、郵電費1.22萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.78萬元、差旅費7.2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費38萬元、培訓(xùn)費21.2萬元、公務(wù)接待費3.2萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用8.6萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額15萬元，（授予中小企業(yè)的合同金額為10萬元及占政府采購支出總金額的比重為33%）其中，政府采購貨物預(yù)算3.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是人員增加辦公電腦打印機辦公桌椅添置、統(tǒng)一戰(zhàn)線課題等方面的專項性課題研究、統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策及咨詢服務(wù)、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，辦公用房登記在縣委辦。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體績效目標(biāo)的金額為318.2萬元，其中，基本支出225.2萬元，項目支出93萬元。目標(biāo)任務(wù)：1、開展對臺商貿(mào)文化交流；2、開展海外聯(lián)誼聯(lián)商，開展招商引資工作；3開展全縣宗教界倡導(dǎo)“五進五好”活動；4、開展黨外代表人士、統(tǒng)戰(zhàn)干部主體培訓(xùn)班；5、完成省級同心鄉(xiāng)村、省級同心項目創(chuàng)建；6、開展黨外人士課題調(diào)研活動；7、開展社會力量扶貧活動；8、建立健全宗教三級網(wǎng)絡(luò)和兩級責(zé)任制。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。2020年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表30。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
