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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

馬晶晶

聯(lián)絡(luò)電話

13974019393

人員編制

12

實有人數(shù)

11

職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；貫徹執(zhí)行港、澳、臺有關(guān)方針、政策，宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系縣內(nèi)外的工商界社團和代表人士，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作；開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；

任務(wù)2：發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門職責(zé)，同心服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展；

任務(wù)3：凝心聚力推動“十三五”規(guī)劃行動實施

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、本年預(yù)算安排控制較好，財政供養(yǎng)人員控制率80%，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年無轉(zhuǎn)移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

264.48

264.48

1、局機關(guān)

264.48

264.48

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

264.48

185.35

95.26

90.09

79.13

1、局機關(guān)

264.48

185.35

95.26

90.09

79.13

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2.988

2.988

1、局機關(guān)

2.988

2.988

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

47.38

47.38

1、局機關(guān)

47.38

47.38

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1、發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作職能，服務(wù)縣域經(jīng)濟社會發(fā)展，促進政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧。

目標2、加強黨外代表人士隊伍建設(shè)，提升五種能力。

目標3、完成好四同創(chuàng)建任務(wù)。

目標4、教育引導(dǎo)黨外人士參政議政、開展民主監(jiān)督。

任務(wù)5、完成精準扶貧工作任務(wù)，助力脫貧攻堅。

實現(xiàn)了政黨、民族、宗教、階層、海內(nèi)外關(guān)系和諧；黨外代表人士隊伍建設(shè)能力全面提升；完成了省級和市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建；完成了縣委下達的行業(yè)扶貧任務(wù)；完成了統(tǒng)戰(zhàn)課題調(diào)研任務(wù)、特約人員民主監(jiān)督工作；完成了“同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興”行動。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門職責(zé)，助推

社會和諧發(fā)展；

100%

確保市績效考評項目進入

全市前三名

全市第三名

數(shù)量指標

全年預(yù)算申請到位執(zhí)行率和三公經(jīng)費變動率

在95%以上，三公經(jīng)費

變動率≤0；

完成了省級和市級同心項目創(chuàng)建

完成1個省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建

課題調(diào)研任務(wù)

完成2個重要性課題調(diào)研

時效指標

完成同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興行動

按實施方案完成2018年度工作任務(wù)

年底前完成（或細化每項工作完成時間）

100%

特約人員民主監(jiān)督工作

完成人員受聘、開展民主監(jiān)督工作

成本指標

全年財政整體支出

264.48萬元

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：五大關(guān)系和諧

全面完成

指標2：民主監(jiān)督工作

政府職能部門和執(zhí)法單位民主監(jiān)督全覆蓋

經(jīng)濟效益

促進縣域非公經(jīng)濟發(fā)展

招商引資效果明顯、非公經(jīng)濟發(fā)展比重增大

湘臺兩地融合進一步加強

5家臺企簽訂投資協(xié)議，總投資13億元

生態(tài)效益

省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建

完成新墻清水村創(chuàng)建任務(wù)、村莊環(huán)境大為改觀

指標2：市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建

村莊環(huán)境衛(wèi)生沒有通過檢查驗收

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾比較滿意

滿意率達98%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛金根

常務(wù)副部長

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

毛金根

馬晶晶

黨外干部辦主任、財務(wù)會計

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

馬晶晶

易呂飛

辦公室主任

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

易呂飛

王平

出納

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

王平

評價組組長（簽字）：毛金根

同意

                                                     2019年7月8日

部門（單位）意見：同意

                                            部門（單位）負責(zé)人（簽章）：蘇紅琳

                                                          2019年 7月9日

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負責(zé)人（簽章）：

 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

一、基本概況

（一）部門基本情況：貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；貫徹執(zhí)行港、澳、臺有關(guān)方針、政策，宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系縣內(nèi)外的工商界社團和代表人士，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作；開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、民族宗教事務(wù)局工作辦公室、干部辦（新的社會階層人士工作辦）、經(jīng)聯(lián)辦、臺辦、僑聯(lián)辦。2018年末，統(tǒng)戰(zhàn)部總?cè)藬?shù)19人，其中，在職11人、退休8人。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。支出規(guī)模為264.48萬元，其中基本支出185.35萬元，項目支出79.13萬元。主要用于人員工資福利支出、社保繳納、日常辦公開支以及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)發(fā)展。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）2018年度預(yù)算基本情況。

2018年，本部門年初預(yù)算收入250.89萬元，其中：財政撥款收入年初預(yù)算250.89萬元，占100%。

支出預(yù)算250.89萬元，其中基本支出147.89萬元占59.00%，項目支出103萬元占41.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。

（二）2018年度收支決算情況。

1. 2018年度收入決算情況。2018年度總收入250.89萬元，其中：財政撥款收入入250.89萬元，占100%。

2．2018年度支出決算情況。2018年度總支出264.48萬元，其中基本支出185.35萬元占總支出比例70%，專項支出79.13萬元占總支出比例30%。

基本支出185.35萬元，其中：工資福利支出為 92.36萬元；商品服務(wù)支出138.85萬元；對個人和家庭補助2.9萬元、資本性支出25.36萬元、三公”經(jīng)費2.988萬元。

（三）基本支出使用管理情況。

基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本年度進行了人員工資增加。

（四） “三公”經(jīng)費使用管理情況。

1. 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況本單位2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算（控制數(shù)）金額為3.5萬元，其中公務(wù)接待費3.5萬元，公車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0元。

2．“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況。2018年 “三公”經(jīng)費支出決算為2.988萬元，比上年減少0.497萬元，下降16.6.45%，完成預(yù)算的85%。其中：公務(wù)接待費支出2.988萬元，比上年減少0.497元，主要是嚴格執(zhí)行“中央八項”規(guī)定要求；公務(wù)用車購置及運行維護費完成0元，比上年減0元；因公出國（境）費支出0元，比上年增減0元，增加下降0%。 

（五）專項支出。

1、財政撥付項目經(jīng)費103萬元。其中海聯(lián)商聯(lián)會經(jīng)費8萬、非公黨建2萬元、海聯(lián)臺聯(lián)經(jīng)費18萬、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費5萬、黨外人員教育培訓(xùn)經(jīng)費8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班4萬、新社會階層人士工作經(jīng)費8萬、民宗工作經(jīng)費  20萬、僑聯(lián)工作經(jīng)費10 萬、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)10萬、同心工程工作經(jīng)費10萬元。

2、專項資金實際使用情況分析。2018年度財政預(yù)算安排專項資金103萬元，實際決算79.13萬元。決算支出在預(yù)算范圍之內(nèi)，沒有超出預(yù)算外。

3、專項資金管理情況分析。有內(nèi)部財務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金的管理辦法的規(guī)定，資金據(jù)傳有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析1、1、開展海外招商效果明顯，依托臺創(chuàng)園，先后與永鴻（岳陽）生物科技有限公司、臺灣威杰企業(yè)有限公司、財納福諾木業(yè)有限公司、湖南洞庭明珠農(nóng)業(yè)科技有限公司、瀚宇養(yǎng)殖場等5家臺企簽訂投資協(xié)議，預(yù)計總投資13億元。湘臺兩地融合進一步加強。2、全面開展僑情摸底回頭看，加強重點涉僑人士交往交融，籌建縣一中畢業(yè)留學(xué)生聯(lián)誼會。市僑聯(lián)先后多次深入我縣考察僑企、走訪僑屬、解決僑困。3、“四同創(chuàng)建”工作。泛海助學(xué)實踐創(chuàng)新項目、清水村“同心美麗”鄉(xiāng)村創(chuàng)建分別通過省委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部檢查驗收和授牌。4、完成了黨外代表人士井岡山暑期談心暨培訓(xùn)活動，素質(zhì)和能力得到全面提升。5、完成了新的社階層人士全縣調(diào)查摸底、座談會、聯(lián)席會議制度的構(gòu)建、工作打開了新的局面，獲得全市先進。5、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體培訓(xùn)班沒有舉辦，項目資金沒有使用。6、構(gòu)建了縣鄉(xiāng)村統(tǒng)戰(zhàn)工作和民宗工作三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，工作重心下移，工作網(wǎng)絡(luò)全面加強。7、民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，開展了“五進五好”活動，宗教執(zhí)法檢查、重點信訪維穩(wěn)。

(二)專項管理情況分析。有內(nèi)部財務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金的管理辦法的規(guī)定，資金使用有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

（一）績效管理成效

1、本年預(yù)算安排控制較好，財政供養(yǎng)人員控制率80%，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年無轉(zhuǎn)移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

（二）行政效能評價

1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善�！�2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。將厲行節(jié)約反對浪費教育作為機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強化了機關(guān)厲行節(jié)約管理意識。3、建立了經(jīng)費支出定期匯報和公示機制，經(jīng)費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費進行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費支出情況，定期進行經(jīng)費支出財務(wù)統(tǒng)計和分析，并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)和績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組進行匯報，對經(jīng)費支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見；使各項經(jīng)費管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。4、嚴格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。5、加強了會計核算工作。按照新制度的要求，對財務(wù)管理軟件進行優(yōu)化升級，對相關(guān)科目的設(shè)置進行了補充和調(diào)整，提高了財務(wù)核算質(zhì)量。

五、存在的主要問題

1、資產(chǎn)管理方面存在不完善的方面。因歷史辦公地址二次搬遷等原因，造成在搬遷辦公地址過程中固定資產(chǎn)損失，有部分達到報廢年限，沒有通過向國資辦申請?zhí)幹迷斐晒潭ㄙY產(chǎn)丟失。多方面原因，造成固定資產(chǎn)賬實不符，固定資產(chǎn)管理有待加強。

2、市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建沒有通過市級統(tǒng)戰(zhàn)部門的檢查驗收，績效目標沒有達到。

3、沒有舉辦統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班，項目資金沒有有效使用，績效目標沒有達到。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、細化預(yù)算編制工作，認真做好2018年預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

 2、在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

 3、完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理 。進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。