中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2019年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究，及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。
5、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員，通報(bào)情況，反映意見，貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)，發(fā)揮作用的工作。
6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7、負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士，開展思想政治工作；指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識(shí)分子工作；會(huì)同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。
8、調(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系新的社會(huì)階層人士，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。
10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實(shí)。調(diào)查研究國(guó)內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國(guó)內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
12、領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。
13、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡(jiǎn)稱縣委統(tǒng)戰(zhàn)部）是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，為正科級(jí),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)管理民族宗教、僑務(wù)工作，2018年統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位機(jī)構(gòu)改革，縣民族宗教事務(wù)局不再與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對(duì)外加掛縣民族宗教事務(wù)局牌子。將縣政府辦公室的僑務(wù)管理職責(zé)劃入縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，對(duì)外使用縣政府僑務(wù)辦公室名稱。內(nèi)設(shè)辦（室）重新作了規(guī)范和調(diào)整，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨外干部辦和新的社會(huì)階層人士工作辦、民族宗教辦、非公有制經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)辦、港澳臺(tái)僑統(tǒng)戰(zhàn)工作辦。統(tǒng)戰(zhàn)部共有干部職工25人，其中在編在職人數(shù)14人，3名借調(diào)人員，8名退休人員。核定行政編制9名，實(shí)有人數(shù)13人，參公事業(yè)編制3名，實(shí)有人數(shù)1人，3名借調(diào)人員不占編制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況
2019年年初預(yù)算數(shù)247.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款247.4萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款比上年預(yù)算減少3.49萬元減少，降低1.39%，減少的主要原因是上年度預(yù)算在職人員12人，本年度預(yù)算在職人員11人，因此人員和行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)247.4萬元，比上年預(yù)算減少3.49萬元，降低1.39%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出104.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出21.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.9萬元（退休人員津貼），項(xiàng)目支出103萬元與上年預(yù)算持平。支出增減原因是上年度預(yù)算在職人員12人，本年度預(yù)算在職人員11人，因此人員和行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共財(cái)政預(yù)算為247.4萬元，比上年預(yù)算減少3.49萬元，降低1.39%。一般公共財(cái)政預(yù)算是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為144.4萬元，比上年預(yù)算減少3.49萬元，降低1.39%，一般公共財(cái)政預(yù)算減少原因?yàn)椋荷夏甓阮A(yù)算在職人員12人，本年度預(yù)算在職人員11人，因此人員和行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。一般公共財(cái)政預(yù)算中：工資福利支出104.6萬元（基本工資47.2萬元、津補(bǔ)貼25.9萬元、第十三個(gè)月工資3.9萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)3.9萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)5.5萬元、工傷保險(xiǎn)0.7萬元、住房公積金8.8萬元），一般商品和服務(wù)支出21.9萬元（辦公費(fèi)1.43萬元、印刷費(fèi)0.44萬元、水費(fèi)0.37萬元、電費(fèi)0.88萬元、郵電費(fèi)0.22元、物業(yè)管理費(fèi)0.36萬元、差旅費(fèi)2.2萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼8.6萬元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.9萬元（退休人員津補(bǔ)貼17.9萬元）。
（二）項(xiàng)目支出
2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為103萬元，與上年預(yù)算持平，項(xiàng)目支出中：海聯(lián)商聯(lián)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元、海聯(lián)臺(tái)聯(lián)經(jīng)費(fèi)18萬元、非公黨建2萬元、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費(fèi)5萬元、黨外人士教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬元、新社會(huì)組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象主體班4萬元、民宗工作經(jīng)費(fèi)20萬元、僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)10萬元、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)10萬元、同心工程工作經(jīng)費(fèi)10萬元。主要用于海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼、對(duì)臺(tái)商貿(mào)交流、海外招商、港澳臺(tái)同胞和海外僑胞座談會(huì)等支出，非公黨建示范點(diǎn)陣地建設(shè)，新的社會(huì)階層人士調(diào)查摸底、聯(lián)誼活動(dòng)開支，民族宗教執(zhí)法檢查、“五進(jìn)五好”寺觀創(chuàng)建，同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建和同心實(shí)踐項(xiàng)目基地建設(shè)，黨外代表人士教育培訓(xùn)、萬企聯(lián)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支、縣鄉(xiāng)村三級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款124.9萬元，比2018年減少2.33 萬元，降低1.8%。主要原因是原因是縮減了單位行政性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.2 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2018年持平。本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照?qǐng)?zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用”中。 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額支出合計(jì)15萬元，（授予中小企業(yè)的合同金額為10萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為67%）其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算11.5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。主要原因是人員增加辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置、統(tǒng)一戰(zhàn)線課題等方面的專項(xiàng)性課題研究、統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策及咨詢服務(wù)、會(huì)議重大活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用182個(gè)平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
我部整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為247.4萬元，其中，基本支出144.4萬元，項(xiàng)目支出103萬元。目標(biāo)任務(wù)：1、開展對(duì)臺(tái)商貿(mào)文化交流；2、開展海外聯(lián)誼聯(lián)商，開展招商引資工作；3開展全縣宗教界倡導(dǎo)“五進(jìn)五好”活動(dòng)；4、開展黨外代表人士、統(tǒng)戰(zhàn)干部主體培訓(xùn)班；5、完成省級(jí)同心鄉(xiāng)村、省級(jí)同心項(xiàng)目創(chuàng)建；6、開展黨外人士課題調(diào)研活動(dòng)；7、開展社會(huì)力量扶貧活動(dòng)；8、建立健全宗教三級(jí)網(wǎng)絡(luò)和兩級(jí)責(zé)任制。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目所以公開的附件第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
