2023年中共岳陽(yáng)縣委宣傳部部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識(shí)形態(tài)方面工作的部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識(shí)形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞?shì)浾撔麄�、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2023年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦、岳陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣新聞中心、岳陽(yáng)縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。本單位沒有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
本單位沒有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
二、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算情況。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和常規(guī)性項(xiàng)目撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算446.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款390.6萬(wàn)元，上年結(jié)余指標(biāo)56萬(wàn)。一般公共預(yù)算收入較去年減少了12.94萬(wàn)元，降低了3.2%，主要原因是本部門人員調(diào)出，在職工作人員數(shù)量減少，工資相關(guān)經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算446.6萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)395.87萬(wàn)元，支出較去年減少了7.67萬(wàn)元，降低了3.2%，按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來(lái)源見表6。其中基本支出減少了30.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加13萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是由于工作人員的減少，工資及社保經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，項(xiàng)目支出較去年增加了13萬(wàn)元，主要由于新增加了網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算446.6萬(wàn)元，行政運(yùn)行支出395.87萬(wàn)元，占總支出的88%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.08萬(wàn)元，占總支出的4.7%，社會(huì)保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費(fèi)共計(jì)13.84萬(wàn)元，占3%，（數(shù)據(jù)來(lái)源見表7，按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)299.9萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出212萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出87.9萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算146.7萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺(tái)、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書屋管理等，具體經(jīng)費(fèi)詳情見附表21專項(xiàng)清單。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款87.9萬(wàn)元，比上年增加了67.2萬(wàn)元，主要原因是今年將預(yù)算結(jié)余指標(biāo)計(jì)入收支，人員職務(wù)級(jí)別的晉升，公務(wù)交通補(bǔ)貼的上漲，以及差旅費(fèi)的適量增長(zhǎng)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），較上年持平，主要原因是保持節(jié)約作風(fēng),無(wú)需增減。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)87.9萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)18萬(wàn)元（2023年本單位擬召開思想工作會(huì)議1次，意識(shí)形態(tài)工作聯(lián)席會(huì)議2次，人數(shù)約為510人）、培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元（本單位2023年擬召開四次培訓(xùn)，內(nèi)容為宣傳思想工作培訓(xùn)、文明單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文明村鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、新聞工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共580人）、本單位2023年度擬計(jì)劃舉辦賽事活動(dòng)3萬(wàn)元，內(nèi)容為“千名書記講黨課”比賽活動(dòng)和宣傳思想工作先進(jìn)典型表彰、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車補(bǔ)貼費(fèi)13.9萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額104萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類60萬(wàn)元，服務(wù)類44 萬(wàn)元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、培訓(xùn)圖書的購(gòu)買以及重大意識(shí)形態(tài)會(huì)議活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車。本單位年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。我部無(wú)辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽(yáng)縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值37.87萬(wàn)元。2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為446.6萬(wàn)元，其中，基本支出299.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出146.7萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
目標(biāo)任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。⑵社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識(shí)形態(tài)工作，創(chuàng)建全國(guó)文明城市，開展群眾文明活動(dòng)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，維護(hù)文化市場(chǎng)環(huán)境穩(wěn)定，促進(jìn)健康向上的文化產(chǎn)品發(fā)展，增強(qiáng)文化發(fā)展軟實(shí)力。⑸監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)輿情，正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)向，切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息安全。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附表： 宣傳部2023年部門預(yù)算公開表
