岳陽縣2021年度宣傳部整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣委宣傳部
預(yù)算編碼 105001
評價方式：單位績效自評
評價機構(gòu)：岳陽縣委宣傳部評價組
報告日期： 2021年5月20日
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
王媛平 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13974046368 |
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人員編制 |
24 |
實有人數(shù) |
32 |
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職能職責概述 |
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負責全縣的意識形態(tài)工作、新聞輿論宣傳，精神文明創(chuàng)建，理論教育及中心組學(xué)習(xí)，網(wǎng)絡(luò)管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)，新聞出版（版權(quán)），掃黃打非等工作，有內(nèi)設(shè)股室7個：辦公室、文明實踐辦、理教辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、新聞辦、版權(quán)辦；下屬二級事業(yè)單位3個：縣新聞中心、縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣新時代文明實踐服務(wù)中心。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：深化理論武裝。 任務(wù)2：確保全縣意識形態(tài)領(lǐng)域安全。 任務(wù)3：新聞宣傳實現(xiàn)新突破。 任務(wù)4：加強輿情管控。 任務(wù)5：常態(tài)化開展文明創(chuàng)建，加大文明實踐陣地建設(shè)。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
１、單位全年資金運行安全平穩(wěn)，資金使用合理、收支平衡。 ２、嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，確保意識形態(tài)領(lǐng)域向上向好；縣委中心組全年開展集中學(xué)習(xí)13次，開展微宣講1300多場。黨組織書記講黨課400多場，縣級領(lǐng)導(dǎo)辦重點民生實事30件，服務(wù)群眾20萬余人次。推出82個專題專欄，編發(fā)新聞稿件16800 多條（篇）。美術(shù)書法攝影作品展征集作品1362幅，遴選114幅優(yōu)秀作品集中展覽，黨教影片《大地頌歌》《1921》放映18場次，近5000人次觀看。扎實抓好全國文明城市創(chuàng)建，我縣繼續(xù)保留全國文明城市提名城市稱號，全面完成了新聞出版、“掃黃打非”各項工作任務(wù)。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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部機關(guān)匯總 |
980 |
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980 |
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1、部機關(guān) |
980 |
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980 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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部機關(guān)匯總 |
980 |
374 |
276.8 |
97.2 |
606 |
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1、部機關(guān) |
980 |
374 |
276.8 |
97.2 |
606 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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部機關(guān)匯總 |
19.6 |
2.6 |
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17 |
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1、部機關(guān) |
19.6 |
2.6 |
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17 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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部機關(guān)匯總 |
47 |
47 |
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1、部機關(guān) |
47 |
47 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標 |
實際完成 |
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任務(wù)1：深化理論武裝。 任務(wù)2：確保全縣意識形態(tài)領(lǐng)域安全。 任務(wù)3：新聞宣傳實現(xiàn)新突破。 任務(wù)4：加強輿情管控。 任務(wù)5：常態(tài)化開展文明創(chuàng)建，加大文明實踐陣地建設(shè)。 |
１、單位全年資金運行安全平穩(wěn)，資金使用合理、收支平衡。 ２、嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，確保意識形態(tài)領(lǐng)域向上向好；縣委中心組全年開展集中學(xué)習(xí)13次，開展微宣講1300多場。黨組織書記講黨課400多場，縣級領(lǐng)導(dǎo)辦重點民生實事30件，服務(wù)群眾20萬余人次。推出82個專題專欄，編發(fā)新聞稿件16800 多條（篇）。美術(shù)書法攝影作品展征集作品1362幅，遴選114幅優(yōu)秀作品集中展覽，黨教影片《大地頌歌》《1921》放映18場次，近5000人次觀看。扎實抓好全國文明城市創(chuàng)建，我縣繼續(xù)保留全國文明城市提名城市稱號，全面完成了新聞出版、“掃黃打非”各項工作任務(wù)。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標 |
保留全國文明城市提名城市榮譽稱號 |
100% |
100% |
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上稿率達 |
前三名 |
前三名 |
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數(shù)量指標 |
手機報完成 |
每天一期 |
100% |
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理論學(xué)習(xí)培訓(xùn) |
1萬人次 |
1.5萬人次 |
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理論宣講 |
180場 |
1700多場 |
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縣委中心組學(xué)習(xí) |
6次 |
12次16個專題 |
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時效指標 |
創(chuàng)建全國文明城市 |
100% |
已按時按質(zhì)完成任務(wù) |
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成本指標 |
全年財政整體支出 |
980萬元 |
980萬元 |
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效益目標 （預(yù)期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
市民文明素質(zhì)、干部理論水平得到進一步提升，環(huán)境美化進一步改善 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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經(jīng)濟效益 |
投資環(huán)境進一步優(yōu)化，為縣域經(jīng)濟建設(shè)營造良好環(huán)境 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
人民群眾滿意度進一步提高 |
90% |
90% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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孫晗 |
副部長 |
宣傳部 |
孫晗 |
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尹 婕 |
縣網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心副主任 |
宣傳部 |
尹婕 |
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劉衍軍 |
辦公室主任 |
宣傳部 |
劉衍軍 |
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王媛平 |
機關(guān)會計 |
宣傳部 |
王媛平 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 單位負責人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）王媛平 聯(lián)系電話：13974046368
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關(guān)建議 |
岳陽縣委宣傳部2021年部門整體支出績效
自評報告
一、單位概況
（一）單位基本情況
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負責全縣的意識形態(tài)工作、新聞輿論宣傳，精神文明創(chuàng)建，理論教育及中心組學(xué)習(xí)，網(wǎng)絡(luò)管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)，新聞出版（版權(quán)），掃黃打非等工作，有內(nèi)設(shè)股室7個：辦公室、文明實踐辦、理教辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、新聞辦、版權(quán)辦；下屬二級事業(yè)單位3個：縣新聞中心、縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣新時代文明實踐服務(wù)中心。2021年末總?cè)藬?shù)32人，其中，在職人員23人，退休7人，臨時人員2人。固定資產(chǎn)末凈值47萬（含公務(wù)車2臺）。
（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2021年單位整體支出規(guī)模980萬元，其中：基本支出374萬元，主要用于一般服務(wù)、社會保障及工資福利等方面支出。包括單位人員經(jīng)費、行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費。項目支出606萬元，主要為全國文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、手機報、大型活動、中心組理論學(xué)習(xí)、政治理論讀物、記者接待以及新聞媒體聯(lián)絡(luò)、新聞出版、“掃黃打非”等一系列業(yè)務(wù)工作開支。
2021年主要工作內(nèi)容：一是著力構(gòu)建意識形態(tài)工作新格局，認真落實意識形態(tài)工作責任制，始終把意識形態(tài)工作擺在重要位置。二是以學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神為抓手，著力推進理論武裝入人心。三是以主流媒體宣傳為重點，著力提升輿論引導(dǎo)力；四是以創(chuàng)建全國文明城市為重點，深入推進城鄉(xiāng)精神文明建設(shè)；五是以文化惠民為宗旨，不斷完善公共文化服務(wù)體系；六是以創(chuàng)新管理為突破口，切實加強宣傳文化隊伍建設(shè)。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
1、2021年，全年財政撥款收入總計980萬元。其中，預(yù)算內(nèi)資金一般公共服務(wù)374萬，項目資金606萬元。2021年單位全年支出總計980萬元。其中，工資福利性支出276.8萬元，占總支出的28.24%；一般商品服務(wù)支出97.2萬元，占總支出的9.9%；項目支出606萬元，占總支出的61.83%。一般公共預(yù)算撥款收入980萬元，比上年減少214萬元。原因：本年無文明實踐中心建設(shè)的投入。
２、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2021年公共預(yù)算財政撥款支出980萬元，其中：基本支出374萬元，為我部一般服務(wù)支出、社會保障及工資福利等各項支出。包括單位人員經(jīng)費、行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費。項目支出606萬元，主要為全國文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、手機報、大型活動、中心組理論學(xué)習(xí)、政治理論讀物和記者接待以及新聞媒體聯(lián)絡(luò)、新聞出版、“掃黃打非”等一系列業(yè)務(wù)工作開支。一般公共預(yù)算撥款支出980萬元，比上年減少了214萬元。原因：本年無縣新時代文明實踐中心建設(shè)的投入。
3、年度“三公”經(jīng)費決算情況
(1)公務(wù)接待費：2.6萬元，其中，基本支出中公務(wù)接待費0.6萬元，項目支出中公務(wù)接待經(jīng)費2萬元。與上年持平，主要是壓縮接待范圍，嚴格控制支出。
(2)公務(wù)用車費：無公務(wù)用車經(jīng)費，原因是公車改革后車輛封存處置。
(3)出境費用:0元
（二）專項支出
2021年財政預(yù)算安排專項資金606萬，主要為文明創(chuàng)建、新聞宣傳、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理等專項資金。專項資金按實際情況實行了�？顚Ｓ�，項目分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進行了全程監(jiān)管，保證了資金使用的合規(guī)性。
三、單位專項組織實施情況
本單位無預(yù)算安排30萬元以上非工作經(jīng)費類專項資金。
四、單位整體支出績效分析
預(yù)算管理。１、控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費374萬，主要用于人員經(jīng)費開支、辦公電腦耗材、辦公室日常用品、辦公設(shè)備購置等開支。
２、“三公”經(jīng)費控制率100%。
３、管理制度健全。按照縣財政有關(guān)文件，嚴格按照制度執(zhí)行。
４、預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。
五、存在的主要問題
1、財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)有待加強。
2、專項資金管理力度有待進一步加強。
六、改進措施
（一)加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞。堅決把權(quán)利關(guān)進制度的籠子。
（二）進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）不斷加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，多參加業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
（四）實行項目申報制，嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
七、評分結(jié)論
綜合以上各項指標，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，宣傳部2021年的部門整體支出績效自我評價得到了98分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中進一步加強預(yù)算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。
中共岳陽縣委宣傳部
2022年9月20日
部門整體支出績效評價評分表
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
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投 入 （15分） |
預(yù)算配置 （15分） |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分； “三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 （40分） |
預(yù)算執(zhí)行 （15分） |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付進度 |
春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分； 每超過一個百分點扣1分，扣完為止。 |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分； ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分； ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分； 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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資產(chǎn)管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
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過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 （10分） |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出（25分） |
職責履行 （25分） |
推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況 |
根據(jù)2018年縣機發(fā)58號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算 |
5 |
5 |
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建設(shè)湖南新增及目標任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市縣重點民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實績指標完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履職效益 （20分） |
經(jīng)濟效益 |
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15 |
5 |
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社會效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低于75%計0分。 |
5 |
3 |
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總 分 |
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100 |
98 |
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