中共岳陽縣委宣傳部
2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣委宣傳部單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣委宣傳部2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分：岳陽縣委宣傳部整體評價(jià)報(bào)告
第四部分 岳陽縣委宣傳部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣宣傳部2017年部門決算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)全縣的理論宣傳教育及中心組學(xué)習(xí)，新聞輿論宣傳，精神文明創(chuàng)建，網(wǎng)絡(luò)管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)等工作。宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級(jí)事業(yè)單位4個(gè)：縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、新聞中心、縣媒體中心。2017年末總?cè)藬?shù)35人，其中，退休3人，臨時(shí)人員2人。固定資產(chǎn)年末總值124萬（含公務(wù)車2臺(tái)原值）。
二、部門決算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、年度收支決算情況及增減說明
2017年，全年財(cái)政撥款收入總計(jì)732萬元。其中，預(yù)算內(nèi)資金一般公共服務(wù)305萬，項(xiàng)目資金427萬元。2017年單位全年支出總計(jì)732萬元。其中，工資福利性支出186萬元，占總支出的25%；一般商品服務(wù)支出100萬元，占總支出的13%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19萬元，占總支出的3%；項(xiàng)目支出427萬元，占總支出的59%。一般公共預(yù)算撥款收入732萬元，比上年減少45萬元，一般公共預(yù)算撥款支出732萬元，比上年減少45萬元。主要于項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的壓縮。
２、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出732萬元，其中：基本支出305萬元，為我部一般服務(wù)支出、社會(huì)保障及工資福利等各項(xiàng)支出。包括單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出427萬元，主要為完成全國文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、手機(jī)報(bào)、大型活動(dòng)、巴陵通訊、中心組理論學(xué)習(xí)和記者接待以及新聞媒體聯(lián)絡(luò)等一系列業(yè)務(wù)工作開支。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
(1)公務(wù)接待費(fèi)：12.6萬元，其中，基本支出中公務(wù)接待費(fèi)5.2萬元，項(xiàng)目支出中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)7.4萬元。比上年減少4.1萬元，主要是壓縮接待范圍，嚴(yán)格控制支出。
(2)公務(wù)用車費(fèi)：無公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，原因是公車改革后車輛封存處置。
(3)出境費(fèi)用:0元
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
2017年本部一般公共預(yù)算撥款305萬元。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本單位年末實(shí)無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，本單位使用縣委辦辦公用房，通用設(shè)備及家具用具等固定資產(chǎn)共計(jì)125萬元。
3、政府采購情況說明
2017年本部政府采購總額3.3萬元，其中，政府采購辦公設(shè)備2萬元、專用設(shè)備1.3萬元。
4、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)說明
2017年文明創(chuàng)建項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)為427萬元，用于我縣創(chuàng)建全國縣級(jí)文明城市；社會(huì)效益，經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；再次入圍全國縣級(jí)文明城市提名城市。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效收支。
5、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2017年岳陽縣委宣傳部財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度，全力確保了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了年初的預(yù)算收支計(jì)劃，達(dá)到了收支平衡目標(biāo)。
6、名詞解釋
1、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
