2023年度
中共岳陽縣委組織部部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽縣委組織部部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽縣委組織部部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
縣委組織部是財政全額撥款的行政事業(yè)單位。主要職責(zé)包括負責(zé)對全縣黨的組織的管理，干部隊伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦（舉報中心）、人才與干部教育辦（縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部信息室、研究室（政策法規(guī)股）、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業(yè)單位：①岳陽縣委組織部黨員教育中心；②岳陽縣黨群服務(wù)中心；③岳陽縣績效考評事務(wù)中心；④岳陽縣人才服務(wù)中心。⑵人員情況：組織部核定機關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實有22名；核定事業(yè)編制18名，實有15名。
2023年縣委組織部決算公開表格.xlsx
（二）決算單位構(gòu)成。
本部門沒有所屬獨立核算二級機構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1033.05萬元。與上年相比，增長163.83萬元，增長18.85%，主要是因為人員異動以及項目資金有所增加
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1033.05萬元，其中：財政撥款收入1033.05萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,033.05萬元，其中：基本支出641.17萬元，占62.07%；項目支出391.88萬元，占37.93%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1033.05萬元，與上年相比，增長163.83萬元,增長18.85%，主要是因為人員異動以及項目資金有所增加
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出1,033.05萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增長163.83萬元，增長18.85%，主要是因為人員異動以及項目資金有所增加
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1,033.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出847.64萬元，占82.05%；社會保障和就業(yè)支出45.76萬元，占4.43%衛(wèi)生健康支出12.43萬元1.20%農(nóng)林水支出65.56萬元6.35%住房保障支出11.4萬元1.0%其他支出50.26萬元占4.87%
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為454.67萬元，支出決算數(shù)為1,033.05萬元，完成年初預(yù)算的227.21%，其中：
1、一般公共服務(wù)行政運行支出。
年初預(yù)算為375.9萬元，支出決算為435.34萬元，完成年初預(yù)算的115.81%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：黨建和組織事務(wù)相關(guān)支出的增加
2、一般公共服務(wù)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出決算數(shù)為87.4萬元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因是：黨建和組織事務(wù)相關(guān)支出的增加
3、一般公共服務(wù)其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出決算數(shù)9.19萬元，大于預(yù)算數(shù)主要原因是：黨建和組織事務(wù)相關(guān)支出的增加
4、一般公共服務(wù)其他組織事務(wù)支出決算數(shù)315.71萬元，大于預(yù)算數(shù)主要原因是：黨建和組織事務(wù)相關(guān)支出的增加
5、社會保障和就業(yè)支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算數(shù)32.73萬元，支出決算數(shù)38萬元，主要原因是人員異動及工資的調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.56萬元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員異動及工資的調(diào)整。
7、社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)2.05萬元，支出決算數(shù)6.02萬元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員異動及工資的調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療年初預(yù)算數(shù)19.44萬元，支出決算數(shù)12.43萬元，小于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員異動
9、農(nóng)林水支出對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出決算數(shù)24.87萬元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因是組織相關(guān)事務(wù)開支增加。
10、農(nóng)林水支出其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出決算數(shù)40.68萬元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因鄉(xiāng)村振興支出增加
11、住房保障支出住房公積金年初預(yù)算數(shù)24.55，支出決算數(shù)11.4萬元，小于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員的異動
12、其他支出支出決算數(shù)50.26萬元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因相關(guān)開支增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出641.17萬元，其中：
人員經(jīng)費489.09萬元，占基本支出的76.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費152.08萬元，占基本支出的23.72%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的33.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的33.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照過“緊日子”要求，嚴格控制各類經(jīng)費支出，與上年相比減少0.67萬元，減少67.00%,減少的主要原因是按照過“緊日子”要求，嚴格控制各類經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算數(shù)。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算數(shù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.33萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：本年度無因公出境。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.33萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓40人次，主要是主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中共岳陽縣委組織部（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，無支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出152.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少88.83 萬元，減少36.87 %。主要原因是：主要原因是：認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支，全年實際支出比上年決算有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元，開支培訓(xùn)費2.69萬元，用于開展村社區(qū)干部、黨員培訓(xùn)及組工干部培訓(xùn)，人數(shù)4000人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)組工干部培訓(xùn)班、新任公務(wù)員培訓(xùn)班、黨員培訓(xùn)等；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目9 個，共涉及資金391.88萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的37.93%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出391.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，專項資金管理方面，本部嚴格按照縣財政局行政事業(yè)單位專項資金管理制度執(zhí)行，重大開支由分管副部長提請部務(wù)會集體研究討論審定后，按相關(guān)規(guī)定采購、開支。專項經(jīng)費支出形成的各類條據(jù)，報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后再按財務(wù)程序辦理。
。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1033.05 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看2023年決算基本支出641.16萬，其中：⑴工資福利支出406.93萬；⑵一般商品和服務(wù)支出127.1萬�！叭苯�(jīng)費支出情況：⑴公務(wù)接待費。2023年決算公務(wù)接待費0.33萬元。⑵公務(wù)用車費。2017年2月已將公車統(tǒng)一上交給公車平臺，本單位今年無公務(wù)用車相關(guān)費用。
2023年部機關(guān)履職及履職效益情況：1.黨建新成效匯聚改革發(fā)展正能量。堅持精細化管理，黨支部“五化”激發(fā)基層黨建活力；推行一線化管理，緊抓末梢強化基層黨組織執(zhí)政能力；突出科學(xué)化統(tǒng)籌，黨建引領(lǐng)增強基層黨建魅力。2.干部新舉措打造干事創(chuàng)業(yè)好隊伍。率先在全市范圍內(nèi)出臺了《關(guān)于進一步激勵干部工作一線擔(dān)當(dāng)作為干事創(chuàng)業(yè)的意見》，著力健全“考核評價、激勵約束、容錯糾錯、能力培養(yǎng)”四大機制；科學(xué)考核。實施分類考核，注重因崗而異；實施實績考核，注重精準量化。3.實行人才新政策優(yōu)化人才發(fā)展軟環(huán)境。在高端人才引進方面、在優(yōu)質(zhì)平臺搭建方面、在本土人才培育方面，為縣域發(fā)展提供人才保障。4.自身新形象洗練組工干部擔(dān)當(dāng)本色。鍛造旗幟鮮明講政治的組工干部隊伍；鍛造一以貫之業(yè)務(wù)精的組工干部隊伍；鍛造持之以恒作風(fēng)好的組工干部隊伍。社會效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到了預(yù)期目標。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為391.88萬元，執(zhí)行數(shù)為391.88萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：
（一）專項組織情況分析
所有專項經(jīng)費都由所主管科室事前報批，專項資金采用按項目進度撥付所需資金的方式。
�。ǘ⿲ｍ椆芾砬闆r分析
項目管理制度上，我們嚴格遵守縣財政局項目資金管理制度，實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付，并且定期或不定期進行督查，確保項目資金�？顚Ｓ�，全程參與項目驗收和采購項目接交。
。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：
（一）財務(wù)監(jiān)督管理機制還有待加強。
�。ǘ┴攧�(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進一步加強。
�。ㄈ┘訌妼ｍ椯Y金管理，實行項目申報制，按預(yù)算執(zhí)行。下一步改進措施：（一)加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅決把權(quán)力關(guān)進制度的籠子。
�。ǘ┻M一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律。
�。ㄈ┴攧�(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時俱進，不斷加強學(xué)習(xí)，多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去”，多學(xué)習(xí)外單位經(jīng)驗。
XXX 項目績效自評綜述：項資金管理方面，本部嚴格按照縣財政局行政事業(yè)單位專項資金管理制度執(zhí)行，重大開支由分管副部長提請部務(wù)會集體研究討論審定后，按相關(guān)規(guī)定采購、開支。專項經(jīng)費支出形成的各類條據(jù)，報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后再按財務(wù)程序辦理。項目管理制度上，我們嚴格遵守縣財政局項目資金管理制度，實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付，并且定期或不定期進行督查，確保項目資金�？顚Ｓ�，全程參與項目驗收和采購項目接交。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
