目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)對全縣黨的組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委組織部沒有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年收入579.65萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金190.22萬元），與上年相比，增長108.95萬元，增長23.15%，主要是因?yàn)楸灸甓戎黝}教育活動及黨建活動的開展。
2020年支出579.65萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金205.69萬元)，與上年相比，增長108.95萬元，增長23.15%，主要是因?yàn)楸灸甓戎黝}教育活動及黨建活動的開展。
二、收入決算情況說明
2020年收入389.43萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入389.43萬元，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
2020年支出373.96萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出373.96萬元，占本年總支出100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)389.43萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加54.13萬元，增長16.14%，主要是因?yàn)楸灸甓戎黝}教育活動及黨建活動的開展。
2020年度財(cái)政撥款支出373.96萬元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金)，與上年相比，增加93.48萬元，33.33%，主要是因?yàn)楸灸甓戎黝}教育活動及黨建活動的開展。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出373.96萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，比上年增加93.48萬元，增長33.33%。主要是因?yàn)椋罕灸甓戎黝}教育活動及黨建活動的開展。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
財(cái)政撥款支出373.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出323.96萬元，占86.63%。農(nóng)林水扶貧支出50.00萬元，占13.37%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為389.43萬元，支出決算為373.96萬元，完成年初預(yù)算的96.03%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是本年度經(jīng)費(fèi)跨下年度支付以及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支的嚴(yán)格管控。其中：
1.一般公共服務(wù)支出323.96萬元，比預(yù)算290.39萬元增加33.57萬元，增加11.56%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度主題教育活動及黨建活動的開展。。
2.農(nóng)林水支出50.00萬元，比預(yù)算99.04萬元減少49.04萬元，減少49.52%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情的影響以及本年度主題教育活動和黨建活動的開展。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽縣委組織部2020年度財(cái)政撥款基本支出341.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)290.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的85.05%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)51.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的14.95%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.83萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的54.64%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是本年度無因公出國（境）情況，與上年相比無變化，無變化的主要原因是本年度無因公出國（境）情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.83萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的54.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.04萬元，減少3.85%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，與上年相比無變化，無變化的主要原因是因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.00萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%，公務(wù)用車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：無。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓160人次，主要是上級各部門來本單位考察調(diào)研檢查發(fā)生的接待支出，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2019年減少0.04萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，組織部更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是無支出
，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金收支。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98.50，評價(jià)等級為“優(yōu)”；
黨員培訓(xùn)項(xiàng)目支出績效自評得分98.50，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
已按市財(cái)政局統(tǒng)一要求在我單位門戶網(wǎng)站公開,并將績效報(bào)告作為附件上傳。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.04萬元，比2019 年增加1.34萬元，增長2.7%。主要原因是：本年度主題教育活動及黨建活動的開展。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)1.00萬元，用于召開組織工作布置會議，人數(shù)90人，內(nèi)容為組織工作步曙會議；開支培訓(xùn)費(fèi)3.10萬元，用于開展組工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為組工干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
本部門2020年一般性支出決算共計(jì)51.04萬元，其中：辦公費(fèi)4.00萬元、印刷費(fèi)1.22萬元、水費(fèi)0.46萬元、電費(fèi)2.00萬元、郵電費(fèi)2.58萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.40萬元、差旅費(fèi)4.10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.61萬元、租賃費(fèi)5.00萬元、會議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.83萬元、其他交通費(fèi)用17.74萬元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
……
附表：
中共岳陽縣委組織部2020年度整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告.docx
中共岳陽縣委組織部2020年度專項(xiàng)資金績效評價(jià)自評報(bào)告.docx
岳陽縣委組織部老干部活動中心2020年度部門決算公開表.xls
岳陽縣委組織部老干部活動中心2020年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣委組織部老干部活動中心2020年整體支出績效自評.docx