目錄
第一部分 岳陽縣委組織部概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣委組織部2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣委組織部概況
一、主要職能
負責對全縣黨的組織的管理，干部隊伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委組織部沒有獨立預(yù)算和獨立核算的二級預(yù)算單位，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣委組織部2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計470.70萬元，與2018年相比，收、支總計增加132.87萬元。收、支增加的原因是因為本年度經(jīng)費跨下年度支付以及各項經(jīng)費開支的嚴格管控。
二、收入決算情況說明
2019年收入335.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入335.30萬元，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
2019年支出280.48萬元，其中：基本支出280.48萬元，占本年總支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計為470.70萬元，與2018年相比，收、支總計增加132.87萬元，收、支出增減原因：本年度經(jīng)費跨下年度支付以及各項經(jīng)費開支的嚴格管控。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出280.48萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，比上年減少57.35萬元，減少16.98%。支出增減原因：本年度經(jīng)費跨下年度支付以及各項經(jīng)費開支的嚴格管控。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
財政撥款支出280.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出230.48萬元，占82.17%。農(nóng)林水扶貧支出50.00萬元，占17.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為335.30萬元，支出決算為280.48萬元，完成年初預(yù)算的83.65%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是本年度經(jīng)費跨下年度支付以及各項經(jīng)費開支的嚴格管控。其中：一般公共服務(wù)支出230.48萬元，比預(yù)算239.1萬元減少8.62萬元，減少3.61%。農(nóng)林水支出50.00萬元，比預(yù)算96.2萬元減少46.2萬元，減少48.02%。增減原因是因為本年度經(jīng)費跨下年度支付以及各項經(jīng)費開支的嚴格管控。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽縣委組織部2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出280.48萬元。其中：人員經(jīng)費230.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的82.28%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金；公用經(jīng)費49.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的17.72%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為2.00萬元，支出決算數(shù)為1.04萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），公務(wù)接待費1.04萬元，完成預(yù)算的52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為1.04萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），公務(wù)接待費1.04萬元，比上年度減少0.12萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為1.04萬元。公務(wù)接待21批次163人次。2019年“三公”經(jīng)費決算比2018年減少0.12萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在98%，三公經(jīng)費比預(yù)算節(jié)約48%；基層黨組織建設(shè)、黨員隊伍清理整頓等工作穩(wěn)步推進，群眾路線教育實踐活動進一步深化；領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(shè)有新舉措，新進展；組工部門自身建設(shè)成效明顯；社會效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到了預(yù)期目標。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出49.70萬元，比2018 年減少32.30萬元，增長（降低）39.39%。主要原因是：本年度經(jīng)費跨下年度支付以及各項經(jīng)費開支的嚴格管控。
（二）政府采購支出情況
本年度政府無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門年末無車輛（因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。本年度無新增資產(chǎn)。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計49.70萬元，其中：辦公費5.17萬元、印刷費3.20萬元、水費0.45萬元、電費1.00萬元、郵電費1.20萬元、物業(yè)管理費0.20萬元、差旅費1.54萬元、維修（護）費0.55萬元、公務(wù)接待費1.04萬元、勞務(wù)費1.30萬元、工會經(jīng)費23.55萬元、其他交通費用10.50萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房。
