2023年度
岳陽(yáng)縣委政法委單位決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委政法委概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì)
單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線(xiàn)方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安岳陽(yáng)縣、法治岳陽(yáng)縣建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
（四）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（五）組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時(shí)向縣委提出建議。
（六）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。
（九）指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。
（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣委政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（政策研究室）、政工室、政治安全室（反邪教協(xié)調(diào)室）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室（基層社會(huì)治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（法治室）、宣傳教育室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì)2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：機(jī)關(guān)本級(jí)決算,本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1069.08萬(wàn)元。與上年相比，減少126.41萬(wàn)元，減少11.82%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1049.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1034.99萬(wàn)元，占98.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入15萬(wàn)元，占1.43%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1061.88萬(wàn)元，其中：基本支出348.93萬(wàn)元，占32.86%；項(xiàng)目支出712.95萬(wàn)元，占67.14%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1042.82萬(wàn)元，與上年相比，減少142.89萬(wàn)元,減少13.70%，主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1012.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.38%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少172.89萬(wàn)元，減少17.07%，主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1012.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出299.75萬(wàn)元，占29.60%；公共安全支出655.38，占64.71%;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.79萬(wàn)元，占2.15%；衛(wèi)生健康支出12.18萬(wàn)元，占1.2%；住房保障支出23.72萬(wàn)元，占2.34%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為404.19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1012.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的250.58%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行
年初預(yù)算為208.84萬(wàn)元，支出決算為210.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為78.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因我單位辦公樓改造項(xiàng)目需要財(cái)政年中追加了部分預(yù)算。
5、公共安全支出—司法—一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
6、公共安全支出—其他公共安全支出—國(guó)家司法救助支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位工作需要追加了部分預(yù)算。
7、公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出
年初預(yù)算為146萬(wàn)元，支出決算為606.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為20.51萬(wàn)元，支出決算為20.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為1.28萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
10、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為12.18萬(wàn)元，支出決算為12.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
11、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金
年初預(yù)算為15.38萬(wàn)元，支出決算為23.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.23%。主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出344.87萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)255.61萬(wàn)元，占基本支出的74.12%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)89.26萬(wàn)元，占基本支出的25.88%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出30萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出—其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出—其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位工作需要追加了部分預(yù)算。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.30%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.79萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次0。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.79萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組14個(gè)、來(lái)賓152人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出；
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.26萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少37.54 萬(wàn)元，降低42.06%。主要原因是：根據(jù)上級(jí)要求壓縮一般性生產(chǎn)開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7.28萬(wàn)元，用于召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)721人，內(nèi)容為全縣安保維穩(wěn)及信訪工作會(huì)，人數(shù)107人，全縣政法系統(tǒng)政治輪訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)288人，縣“六防”工作推進(jìn)會(huì)，人數(shù)159人，岳陽(yáng)縣“群英斷是非”工作法暨掃黑除惡會(huì)議，人數(shù)86人，禁毒反電詐推進(jìn)會(huì)，人數(shù)81人；
開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.88萬(wàn)元，用于開(kāi)展3次培訓(xùn)，其中黨校培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為中青年和科干班干部培訓(xùn)；岳陽(yáng)縣司法局培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為綜合行政執(zhí)法能力培訓(xùn)。
舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額104.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出104.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額104.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.29萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金667.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元。
組織對(duì)保平安等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出667.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。組織對(duì)岳陽(yáng)縣委政法委1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1012.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
保平安項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1094萬(wàn)元，撥付我單位執(zhí)行數(shù)為667.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.06%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年，政法機(jī)關(guān)認(rèn)真履行四大職責(zé)任務(wù)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，縱深推進(jìn)掃黑除惡斗爭(zhēng)，著力提升基層社會(huì)治理水平，人民群眾獲得感、幸福感、安全感得到進(jìn)一步提升。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：部分專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付不及時(shí)。
下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付時(shí)間，同時(shí)提高我委專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)增加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
保平安項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：1、高度重視，明確職責(zé)。我委認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)等文件精神，對(duì)開(kāi)展績(jī)效管理工作高度重視，根據(jù)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要，完善部門(mén)職責(zé)，制定本部門(mén)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，編制和報(bào)送預(yù)算績(jī)效工作材料，管理本委預(yù)算績(jī)效日常及考核工作，確保職責(zé)清晰，組織保障有力。2、認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)。按照縣財(cái)政局要求，圍繞財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、運(yùn)行情況、表現(xiàn)結(jié)果等積極有序開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，做到評(píng)價(jià)客觀公正、數(shù)據(jù)真實(shí)有效。3、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。結(jié)合自評(píng)和抽查符合結(jié)果，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制相結(jié)合的制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制的有機(jī)結(jié)合。（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，我委2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分，結(jié)果為優(yōu)。2023年度，我委支出合計(jì)1012.82萬(wàn)元，其中基本支出344.87萬(wàn)元（包括人員支出255.61萬(wàn)元，公用支出89.26萬(wàn)元），項(xiàng)目支出667.95萬(wàn)元，主要用于平安建設(shè)、掃黑除惡、網(wǎng)格化建設(shè)、綜治民調(diào)、肇事肇禍精神病患者管控、涉法涉訴信訪積案化解、重癥艾滋病收治等。保平安項(xiàng)目資金的使用保障了我縣安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)等工作不斷深入開(kāi)展，取得了良好的社會(huì)效益。我委項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用合理合規(guī)，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)保平安項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、公共安全支出（類(lèi)）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
九、其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分
附件
1、
中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì)2023年決算表.xlsx
2、
2023年政法委整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx