2022年度
岳陽縣委政法委部門決算
目 錄
第一部分 岳陽縣委政法委單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣委政法委單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。�1）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
�。�2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安岳陽縣、法治岳陽縣建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
�。�3）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
�。�4）加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
�。�5）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時(shí)向縣委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
�。�7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
�。�8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
�。�9）指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。
（10）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣委政法委單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（加掛政策研究室）、政工室、政治安全室（加掛反邪教協(xié)調(diào)室）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室（加掛基層社會治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（加掛法治室）、宣傳教育室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣委政法委單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1195.49萬元。與上年相比，增加111.02萬元，增長10.24%，主要是工資正常晉級晉檔人員經(jīng)費(fèi)增加及辦公室維修改造。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1183.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入1182.32萬元，占99.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1萬元，占0.08%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1191.44萬元，其中：基本支出469.82萬元，占39.43%；項(xiàng)目支出721.62萬元，占60.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1185.71萬元，與上年相比，增加119.72萬元,增長11.23%，主要是因?yàn)樨?cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1185.71萬元，占本年支出合計(jì)的99.52%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加119.72萬元，增長11.23%，主要是因?yàn)樨?cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1185.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出427.47萬元，占36.05%；公共安全支出708.93萬元，占59.79%;社會保障和就業(yè)支出22.35萬元，占1.89%；衛(wèi)生健康支出11.18萬元，占0.94%；住房保障支出15.78萬元，占1.33%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為436.93萬元，支出決算數(shù)為1185.71萬元，完成年初預(yù)算的271.37%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
年初預(yù)算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，
2、一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為221.77萬元，支出決算為424.32萬元，完成年初預(yù)算的191.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
3、公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
4、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出
年初預(yù)算為162.7萬元，支出決算為644.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為21.04萬元，支出決算為21.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為11.18萬元，支出決算為11.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金
年初預(yù)算為15.78萬元，支出決算為15.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出464.78萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)337.98萬元，占基本支出的72.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)126.8萬元，占基本支出的27.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.79元，完成預(yù)算的59.67%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的59.67%，小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。與上年相比減少0.2萬元，減少10.05%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.79萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次0.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組13個(gè)、來賓158人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出；
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.8萬元，比上年決算數(shù)減少31.73萬元，減少20%。主要原因是根據(jù)上級要求壓縮一般性生產(chǎn)開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)1.21萬元，用于召開4次會議，人數(shù)815人，內(nèi)容為全縣平安創(chuàng)建工作推進(jìn)會，人數(shù)285人，全縣政法工作會，人數(shù)200人；全縣掃黑除惡工作會議，人數(shù)280人，掃黑除惡掛牌整改調(diào)度會，人數(shù)50人。
開支培訓(xùn)費(fèi)0.84萬元，用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)46人，干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)9人，內(nèi)容為事業(yè)編制干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)；黨校培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為入黨積極分子、中青年和科干班干部培訓(xùn)；網(wǎng)格員培訓(xùn)，人數(shù)為32人，內(nèi)容為全縣網(wǎng)格員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；政法系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)為1人，內(nèi)容為大數(shù)據(jù)平臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額38.16萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出38.16萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.16萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明
�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，二級項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金720.93萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度“保平安”項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出720.93萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1185.71萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,其他資金支出0萬元。
從評價(jià)情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
保平安項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為884萬元，執(zhí)行數(shù)為720.93萬元，完成預(yù)算的81.56%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年，我委堅(jiān)持以爭創(chuàng)省級平安縣為目標(biāo)，將為黨的二十大創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境作為全年工作主線，壓實(shí)工作責(zé)任、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面推進(jìn)掃黑除惡斗爭，切實(shí)維護(hù)社會安全穩(wěn)定，著力提升基層社會治理水平，人民群眾獲得感、幸福感、安全感得到進(jìn)一步提升。2022年，我縣省級社會公眾安全感93.76分，獲評全市社會公眾安全感優(yōu)勝縣。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分專項(xiàng)資金的撥付不及時(shí)。
下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付時(shí)間，同時(shí)提高我委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
保平安項(xiàng)目資金的使用保障了我縣安全穩(wěn)定的社會環(huán)境，促進(jìn)社會治安綜合治理、平安建設(shè)等工作不斷深入開展，取得了良好的社會效益。我委項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用合理合規(guī)、沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)保平安項(xiàng)目績效自評得分為95分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
九、其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分
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