中共岳陽(yáng)縣委辦公室2021年度部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。
2、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見(jiàn)報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。
7、負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問(wèn)題。
8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。
9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
10、負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)縣視察的接待工作。
11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我部門共有內(nèi)設(shè)組室、歸口單位14個(gè)：秘書組、行政組、政工組、績(jī)效考評(píng)辦、督查室、法規(guī)組、工會(huì)；縣績(jī)效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
我部門現(xiàn)有在職干部職工71人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021本單位收入預(yù)算1252.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1252.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2）。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。本年度預(yù)算收入較上年增加41.37萬(wàn)元，主要原因是新增了人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二） 支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)1252.87萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算1252.87萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表4），其中基本支出減少7.70萬(wàn)元，主要原因是減少了公用經(jīng)費(fèi)等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款收入1252.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1252.87萬(wàn)元，占100%（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初預(yù)算為844.37萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出724.57萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出119.80萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為408.50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。具體包括縣委水電費(fèi)59萬(wàn)元、值班室專用電話費(fèi)1.5萬(wàn)元、保安經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、考評(píng)辦經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、史志辦經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元、機(jī)要科設(shè)備檔案維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、機(jī)要密碼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、保密工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、保密數(shù)據(jù)專線維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、政研室調(diào)研經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、縣委督查室3萬(wàn)元、市績(jī)效考核年度綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、黨內(nèi)規(guī)范性文件清理5萬(wàn)元、深化改革工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、績(jī)效辦20萬(wàn)元、檔案保管費(fèi)9萬(wàn)元、檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、檔案利用服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)、檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、外事工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、財(cái)經(jīng)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、信訪工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、綜調(diào)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、檔案執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)、臺(tái)辦工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、《古今巴陵》編印經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、《岳陽(yáng)縣年鑒》編印經(jīng)費(fèi)增加5萬(wàn)元、《縣委工作大事記》編印經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、《岳陽(yáng)縣工作》編印經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元、黨政專用通信技術(shù)中心2萬(wàn)元、檔案館信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、春節(jié)期間慰問(wèn)堅(jiān)守一線干部職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年預(yù)算增加27萬(wàn)元，主要是新增了黨政專用通信技術(shù)中心7萬(wàn)元、檔案館信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件22－23（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款119.80萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表17），支出較去年減少6.82萬(wàn)元，減少5.39%,減少原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求嚴(yán)格控制一般性支出規(guī)模。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.5萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表28），其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），都與上年持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車，沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)118.02萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表8），其中:辦公費(fèi)10.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.84萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)1.07萬(wàn)元、電費(fèi)7.10萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.82萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.81萬(wàn)元、差旅費(fèi)17.04萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.13萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元（擬召開(kāi)會(huì)議0次，人數(shù)0名），培訓(xùn)費(fèi)8.52萬(wàn)元（擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)共計(jì)500人，內(nèi)容為辦公室工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)5.68萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用39.36萬(wàn)元.
（三）政府采購(gòu)情況
本年度采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元，本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
本年度擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等）。
有房屋建筑物價(jià)值1272000元，建筑面積3200平方米，主要為我部門辦公用房；
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出目標(biāo)是保證機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，公務(wù)接待零差錯(cuò)，辦文辦會(huì)零失誤，上傳下達(dá)零延誤 ，注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益 ，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)機(jī)關(guān)、服務(wù)群眾，社會(huì)公眾滿意度達(dá)到95%以上 。本年度整體支出績(jī)效目標(biāo)數(shù)為1252.87萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為是做好縣志書籍的編撰、機(jī)關(guān)的維修維護(hù)、政策調(diào)研、深化改革工作、檔案管理、市縣績(jī)效考核評(píng)估工作以及機(jī)關(guān)的物業(yè)管理工作。本年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)數(shù)為408.50萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
