岳陽縣檔案局2017-部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
(一)主要職能
檔案局是檔案事業(yè)的行政管理機(jī)構(gòu)，其基本職能是：在統(tǒng)一管理黨、政檔案工作的原則下，掌管全縣檔案事務(wù)，對全縣檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)，檢查與監(jiān)督。主要任務(wù)是：
1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策;
2、對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。依據(jù)黨和國家的政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，擬定檔案工作計劃和規(guī)章制度;對縣直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的檔案工作，進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和-檢;
3、集中統(tǒng)一管理全縣重點檔案資料，研究和審查有關(guān)檔案保存價值、保管期限的原則、標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)督和審議有關(guān)檔案的銷毀，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全;
4、制定檔案工作人員隊伍建設(shè)計劃，組織檔案專業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)職務(wù)評聘的工作;
5、完成縣委、縣政府交辦的有關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本局內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股等五個股室，無下屬單位。全額撥款事業(yè)編制13名。我局-末實有人數(shù)15人，其中，在職12人，退休2人，臨聘人員1名。
二、部門預(yù)算收入情況
收入預(yù)算：2017-預(yù)算總收入137.03萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款137.03萬元。
其中工資36.8萬元，津補(bǔ)貼29.62，住房公積金7.49萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼7.98，一般商品服務(wù)支出15萬元，項目支出18萬元，養(yǎng)老金12.49，職業(yè)-金4.99萬元、醫(yī)保金4.11萬元，工傷保險0.55萬元。項目支出情況：檔案保管費(fèi)9萬元，檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)3萬元，檔案利用服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬元。
三、部門預(yù)算支出情況
支出預(yù)算：2017-預(yù)算總支出137.03萬元，其中：工資36.8萬元，津補(bǔ)貼29.62，住房公積金7.49萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼7.98，一般商品服務(wù)支出15萬元，項目支出18萬元，養(yǎng)老金12.49，職業(yè)-金4.99萬元、醫(yī)保金4.11萬元，工傷保險0.55萬元。項目支出情況：檔案保管費(fèi)9萬元，檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)3萬元，檔案利用服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通工具購置0萬元，其他交通費(fèi)用1萬元。
附一：2017-檔案局收支預(yù)算總表
單位：萬元
| 收入 |
支出 |
||||||||||
| 項目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
項目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
公共財政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財政撥款 |
|
201一般公共服務(wù)支出 |
137.03 |
137.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）公共財政撥款 |
137.03 |
203國防支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
137.03 |
204公共安全支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
|
205教育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （1）專項收入 |
|
206科學(xué)技術(shù)支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
207文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （3）罰沒收入 |
|
208社會保障和就業(yè)支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （4）國有資源有償使用收入 |
|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （5）其他收入 |
|
211節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二）政府性基金撥款 |
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
213農(nóng)林水支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
214交通運(yùn)輸支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、上級補(bǔ)助收入 |
|
215資源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、附屬單位繳款 |
|
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、其他收入 |
|
217金融支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、上-結(jié)余收入 |
|
219援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、公共財政撥款 |
|
220國土海洋氣象等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、政府性基金撥款 |
|
221住房保障支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
222糧油物資儲備支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
|
229其他支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入總計 |
137.0 |
支出總計 |
137.0 |
137.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
附二：岳陽縣檔案局2017-預(yù)算收支明細(xì)表
| 經(jīng)濟(jì)科目 |
項目名稱/科目 |
資金收入來源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項級名稱 |
||||||||||
| 合計 |
財政撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
||||||||
| 公共財政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
類 |
款 |
項 |
|||||||||
| 合計 |
137.03 |
137.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 一、基本支出 |
137.03 |
137.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 工資福利支出 |
基本工資 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
| 津貼補(bǔ)貼 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 獎金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 績效工資 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 職業(yè)-金繳費(fèi) |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 其他社會保障繳費(fèi) |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 其他工資福利支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
| 印刷費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 水費(fèi) |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 電費(fèi) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 郵電費(fèi) |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 物業(yè)管理費(fèi) |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他交通費(fèi) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 差旅費(fèi) |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 維修費(fèi) |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 會議費(fèi) |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 勞務(wù)費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 培訓(xùn)費(fèi) |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 公務(wù)接待費(fèi) |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 工會經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服務(wù)支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退休費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離退休津補(bǔ)貼 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 撫恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生活補(bǔ)助 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公積金 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運(yùn)行 |
|
| 遺屬費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、項目支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 專項商品和服務(wù)支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
4 |
檔案館 |
|
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債務(wù)還本付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本建設(shè)支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他資本性支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、經(jīng)營支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、上繳上級支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附 三：岳陽縣檔案局2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
| 項目 |
2017-預(yù)算數(shù)合計 |
公共財政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
|
|
|
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
2.5 |
|
|
|
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1 |
|
|
|
| （2）公務(wù)用車購置 |
0 |
|
|
|
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
|
|
|
|
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
|
|
|
|
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） |
|
|
|
|
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
|
|
|
|
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
|
|
|
|
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
|
|
|
|
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
|
|
|
|
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |
|
|
|
|
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 |
||||