岳陽縣檔案館2019年度縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 檔案館2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 檔案館2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.對全縣檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國家的政策和法律法規(guī)，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.對全縣檔案工作進(jìn)行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對全縣檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核。
3.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開展有價值檔案的接受、搶救工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進(jìn)檔案管理的規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)全縣檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、登記、審核，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。
5.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動；負(fù)責(zé)全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對外交流；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù)；會同有關(guān)部門承辦全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)承辦縣檔案學(xué)會常工作。
6.負(fù)責(zé)檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計報工作；開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關(guān)檔案資料；負(fù)責(zé)愛國主義教育基地建設(shè)與管理；推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，利用網(wǎng)絡(luò)向公眾發(fā)布檔案信息。
7.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位含有5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股五個股室，2019年因?yàn)檎畽C(jī)構(gòu)改革檔案館為縣委辦財務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)。本單位共有干部職工14人，其中實(shí)有在職干部11人，退休人員3人，在職干部大專以上學(xué)歷占90%。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2019年因?yàn)檎畽C(jī)構(gòu)改革檔案館為縣委辦財務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此本單位2019年度部門預(yù)算為檔案館的本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)160.5萬元，比上年預(yù)算增加16.35萬元，增加11%；其中：一般公共預(yù)算撥款160.5萬元，比上年預(yù)算增加16.35萬元，增加11%。收入增加原因是新增加一人，增加了財政撥款收入。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)160.5萬元，比上年預(yù)算增加16.35萬元，增加11%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出102.3萬元，比上年預(yù)算增加16.6萬元，增加19%；公用經(jīng)費(fèi)58.2萬元比上年預(yù)算減少0.25萬元，減少0.4%。支出增加原因：新增加一人，增加了相應(yīng)的工資福利等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入160.5萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出102.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)58.2萬元。相比上年預(yù)算增加16.35萬元，增加11%， 支出增加原因：新增加一人。
（一） 基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為160.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二） 項(xiàng)目支出
本單位本年度無項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)58.2萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.1萬元，增加的主要原因是2019年厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。比2018年減少0.2萬元，降低9%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無車輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備有一套中央空調(diào)，價值60.4萬元；10萬元以下的電腦、辦公桌椅、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)共有18.28萬元。房屋及構(gòu)筑物固定資產(chǎn)1463.93萬元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目,整體績效目標(biāo)情況如下：
2019年，我局將在縣委、縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，檔案工作按照當(dāng)好“四員”、確�！八男摹钡囊�，迎難而上，砥礪前行，工作取得了一定的成績。
一是管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度； 二是突出執(zhí)法，為檔案工作營造了良好環(huán)境，大力宣傳檔案法律法規(guī)； 三是聚焦業(yè)務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范了檔案工作行為。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
