部門(單位)名稱 岳陽縣總工會(huì)
預(yù)算編碼 006001
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)
填報(bào)人：夏業(yè)紅
聯(lián)系電話：0730-7635798
報(bào)告日期：2020 年 7 月 28 日
岳陽縣財(cái)政局（制）
|
一、部門（單位）基本概況 |
|||||||||||
|
聯(lián)系人 |
夏業(yè)紅 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7635798 |
||||||||
|
人員編制 |
22 |
實(shí)有人數(shù) |
26 |
||||||||
|
職能職責(zé)概述 |
①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、湖南省總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。 ② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作。 ③受政府委托，承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作，負(fù)責(zé)全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者的推薦、管理工作。建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。負(fù)責(zé)基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。 ④負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。 |
||||||||||
|
年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 任務(wù)2：維權(quán)益，解困難，推進(jìn)“一戶一產(chǎn)業(yè)工人”培訓(xùn)工程建設(shè)。 任務(wù)3：積極投身參與全市“四大會(huì)戰(zhàn)”，始終把精準(zhǔn)扶貧工作作為重要任務(wù)來抓；拓展“雙聯(lián)”和困難職工幫扶新途徑；積極開展困難幫扶和職工醫(yī)療互助活動(dòng)。 |
||||||||||
|
年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
全年財(cái)政預(yù)算總收入302.95萬元；公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.95萬元。全縣凈增工會(huì)組織涵蓋法人單位60家，建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例101%；工會(huì)會(huì)員錄入完成率達(dá)85%，全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬元，組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬元。 |
||||||||||
|
二、部門（單位）收支情況 |
|||||||||||
|
年度收入情況（萬元） |
|||||||||||
|
機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
|||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
|||||||
|
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
302.95 |
|
|
|
|
|
|||||
|
1、局機(jī)關(guān) |
302.95 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
|||||||||||
|
機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
||||||||
|
基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||
|
人員支出 |
公用支出 |
||||||||||
|
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
302.95 |
302.95 |
265.47 |
37.48 |
|
0 |
|||||
|
1、局機(jī)關(guān) |
302.95 |
302.95 |
265.47 |
37.48 |
|
0 |
|||||
|
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
|||||||||
|
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
|||||||
|
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|||||
|
1、局機(jī)關(guān) |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|||||
|
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
||||||||
|
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
||||||||||
|
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
|
|
|
|
|||||||
|
1、局機(jī)關(guān) |
|
|
|
|
|||||||
|
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
|
|
|
|
|||||||
|
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
|
|
|
|
|||||||
|
三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
|||||||||||
|
整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
|||||||||
|
目標(biāo)1：加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)民工入會(huì)力度，計(jì)劃新建工會(huì)組織80家余。 目標(biāo)2：加大困難職工幫扶力度和持續(xù)開展職工醫(yī)療互助工作、夏送清涼、金秋助學(xué)活動(dòng)。 目標(biāo)3：強(qiáng)化勞模事跡宣傳，搞好勞模評(píng)選工作。 |
全縣凈增工會(huì)組織涵蓋法人單位60家，建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例101%；工會(huì)會(huì)員錄入完成率達(dá)85%，全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬元，組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬元。 |
||||||||||
|
整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效內(nèi)容 |
績(jī)效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
|||||||
|
產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
在職人員控制率 |
100% |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
|
||||||||
|
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
|
|||||||||
|
公務(wù)卡刷卡率 |
90% |
|
|||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)完成精準(zhǔn)幫扶、金秋助學(xué)、勞模評(píng)選等工作，無超期現(xiàn)象。 |
100% |
|
||||||||
|
成本指標(biāo) |
控制全年財(cái)政整體支出 |
效果明顯 |
|
||||||||
|
效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全 |
效果明顯 |
|
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益 |
節(jié)省財(cái)政資金 |
效果明顯 |
|
||||||||
|
生態(tài)效益 |
倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟(jì) |
效果明顯 |
|
||||||||
|
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
提高幫扶服務(wù)對(duì)象滿意度 |
效果明顯 |
|
||||||||
|
績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
95分 |
||||||||||
|
評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
||||||||||
|
四、評(píng)價(jià)人員 |
|||||||||||
|
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
||||||||
|
鄒飛躍 |
黨組書記 |
岳陽縣總工會(huì) |
|
||||||||
|
盧繼紅 |
黨組成員 |
岳陽縣總工會(huì) |
|
||||||||
|
夏業(yè)紅 |
財(cái)務(wù)部長(zhǎng)兼會(huì)計(jì) |
岳陽縣總工會(huì) |
|
||||||||
|
劉 青 |
辦公室主任 |
岳陽縣總工會(huì) |
|
||||||||
|
評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 2020 年 7 月 28 日 |
|||||||||||
|
部門（單位）意見： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）： 2020 年 7 月 28 日 |
|||||||||||
填報(bào)人（簽名）：夏業(yè)紅 聯(lián)系電話：7635798
|
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分） 岳陽縣總工會(huì)2019年財(cái)政整體支出 績(jī)效自評(píng)綜述 一、單位概況 岳陽縣總工會(huì)是全縣各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會(huì)組織圍繞工會(huì)的參與、維護(hù)、建設(shè)、教育四大職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)關(guān)系和勞動(dòng)關(guān)系的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會(huì)員隊(duì)伍的同時(shí)，加大參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系的力度，突出維護(hù)職能，保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，團(tuán)結(jié)全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設(shè)，為深化改革、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。岳陽縣總工會(huì)現(xiàn)有在職干部職工26人（行政編制11名，事業(yè)編制11名，職業(yè)化工會(huì)工作者4人）， 退休干部10人；縣總工會(huì)下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部、政工室）、基層工作部（組織部）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、權(quán)益保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、女職工部、機(jī)關(guān)工會(huì)；2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工服務(wù)中心。 二、單位資金使用及管理情況 2019年總工會(huì)總支出302.95萬元。其中：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出265.47萬元；其他一般商品和服務(wù)支出37.48萬元。 嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，公務(wù)接待費(fèi)用0.44萬元；由于單位自身沒有配公車，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；無因公出國境費(fèi)用支出。 三、部門整體支出績(jī)效情況 2019年全年財(cái)政預(yù)算總收入302.95萬元；公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.95萬元。全縣凈增工會(huì)組織涵蓋法人單位60家，建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例101%；工會(huì)會(huì)員錄入完成率達(dá)85%，全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬元，組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬元。 四、存在的主要問題 日常監(jiān)督管理不嚴(yán)格，公務(wù)接待不規(guī)范，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力度待進(jìn)一步加強(qiáng)，社會(huì)公眾滿意度需進(jìn)一步提升。 五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1.進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制各項(xiàng)指標(biāo)，按預(yù)算方案，在預(yù)算內(nèi)開支。 2.充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。 3.健全和完善工會(huì)激勵(lì)與約束機(jī)制。 2020年7月28日 |
附件3-1
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（參考樣表）
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說明 |
|
投 入 （15分） |
預(yù)算配置 （15分） |
財(cái)政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|
|
“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分； “三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
3 |
嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi) |
||
|
重點(diǎn)支出 安排率 |
重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
|
過 程 （40分） |
預(yù)算執(zhí)行 （15分） |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
|
資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分； 每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。 |
6 |
4 |
嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi) |
||
|
預(yù)算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分； ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分； ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
|
|
|
資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
|
預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。 |
3 |
3 |
|
||
|
|
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分； 每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
3 |
|
|
|
公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。 每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
2 |
刷卡率待提高 |
||
|
資產(chǎn)管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
|
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說明 |
|
過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 （10分） |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。 |
4 |
4 |
|
|
固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
|
產(chǎn) 出（25分） |
職責(zé)履行 （25分） |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算 |
5 |
5 |
|
|
建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
|
|||
|
《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
|
|||
|
省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
|
省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
|
|||
|
效 果 （20分） |
履職效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
節(jié)省財(cái)政資金 |
15 |
5 |
|
|
社會(huì)效益 |
維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全 |
5 |
|
|||
|
生態(tài)效益 |
倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟(jì) |
5 |
|
|||
|
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
95%（含）以上計(jì)5分； 85%（含）-95%，計(jì)3分； 75%（含）-85%，計(jì)1分； 低于75%計(jì)0分。 |
5 |
5 |
|
||
|
總 分 |
|
|
|
100 |
95 |
|
備注：如部門（單位）根據(jù)本部門實(shí)際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）》，須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對(duì)應(yīng)部分。