目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
2、貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作；領(lǐng)導(dǎo)全縣各基層工會(huì)的工作。
3、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論研究，為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)；研究制訂工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
5、會(huì)同本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、社區(qū)（街道）、部、辦、委、局（公司）、縣管企業(yè)黨組織協(xié)商推薦同級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子人選；監(jiān)督直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。
6、受縣政府委托，承擔(dān)全國(guó)級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�、�?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。
7、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作；
8、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
9、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑，開展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位�？h總工會(huì)有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽(yáng)縣女職工委員會(huì)辦公室牌子）、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。我單位2019年沒(méi)有政府性基金、納入專戶管理的非稅，所以2019年沒(méi)有基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)342萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 32.49萬(wàn)元，增加9.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款342 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加33.49萬(wàn)元，增加9.7 % 。
收入增加原因：工資整體調(diào)整，工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 342萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加33.49萬(wàn)元，增加9.7 %；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出200.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加25.78萬(wàn)元，增加12.8%；一般商品和服務(wù)支出98.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加14.7萬(wàn)元，增加15 %；對(duì)個(gè)人和家庭支出43萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入 342萬(wàn)元，其中：基本工資支出71.7萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出58.1萬(wàn)元，住房公積金12.8萬(wàn)元，車補(bǔ)9.1萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)46.2萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出98.7萬(wàn)元，退休費(fèi)43萬(wàn)元。相比上年增加 33.49 萬(wàn)元，增加變化原因：工資整體調(diào)整，工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為342萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款342萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加33.49萬(wàn)元，上升11%。增加的主要原因是人員工資整體調(diào)整，工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(1)公務(wù)接待費(fèi) 5.5 萬(wàn)元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi) 7萬(wàn)元，減少1.5萬(wàn)元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三）政府采購(gòu)情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
總工會(huì)資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)，無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年本部門整體績(jī)效表目標(biāo)342萬(wàn)元，其中：基本支出342萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0�？�(jī)效目標(biāo)（1）：基層工作：黨政重視、財(cái)政投入、加強(qiáng)宣傳教育等。績(jī)效目標(biāo)（2）：維權(quán)工作：深入開展基層結(jié)對(duì)幫扶、精準(zhǔn)扶貧、慰問(wèn)困難職工，維護(hù)職工合法權(quán)益�？�(jī)效目標(biāo)（3）：績(jī)效工作：推進(jìn)職工文化建設(shè)，擴(kuò)大職工書屋建設(shè)覆蓋面，創(chuàng)建市級(jí)模范職工之家，開展勞動(dòng)競(jìng)賽，技能比武，提升職工技術(shù)水平�？�(jī)效目標(biāo)（4）：加強(qiáng)紀(jì)檢、經(jīng)審監(jiān)督管理職能，各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目：本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
