目 錄
第一部分 岳陽縣總工會單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣總工會2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門決算收入總體情況表
3、部門決算支出總體情況表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 岳陽縣總工會2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、政府性基金決算情況說明
8、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一 岳陽縣總工會單位概況
(一) 主要職能
①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。
② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作；領(lǐng)導(dǎo)縣總直屬單位的工作。
③對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向上級政府和工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
④負(fù)責(zé)工會理論政策研究，監(jiān)督《工會法》、《工會章程》的貫徹執(zhí)行，研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)，指導(dǎo)基層工會組織職工開展各項工作，建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
⑤協(xié)助管理下級工會的領(lǐng)導(dǎo)班子，監(jiān)督直屬單位黨風(fēng)廉政建設(shè)情況，負(fù)責(zé)基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
⑥受政府委托，承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作，負(fù)責(zé)全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者的推薦、管理工作。
⑦負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。
⑧ 承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣總工會是維護職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位。縣總工會設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務(wù)部、經(jīng)濟工作部、女工部、費審查委員會、女工委員會（女工部）;2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制11名，事業(yè)編制11名，三性用工4名。2017年末實有人數(shù)36人，其中在職22人，離退休10人，職業(yè)化工作者4人。
二 岳陽縣總工會2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、 岳陽縣總工會2017年部門決算總表
2、 岳陽縣總工會2017年部門收入決算總體表
3、 岳陽縣總工會2017年部門決算支出總表
4、 部門財政撥款收支決算總表
5、 一般公共預(yù)算支出決算表
6、 一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、 政府性基金決算支出表
8、 “三公”經(jīng)費決算表
三 岳陽縣總工會2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入272.39萬元，比上年減少0.67%�？傊С�272.39萬元，比上年減少0.67%。
（二）收入決算情況
2017年收入272.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入272.39萬元，比上年減少0.67 %。
（三）支出決算情況
2017年支出272.39萬元，其中:一般公共服務(wù)支出237.88萬元，比上年減少13.26%。社會保障和就業(yè)支出34.5萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。
（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入272.39萬元，比上年減少0.67%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出272.39萬元，比上年減少0.67%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出237.88萬元，比上年減少13.26%。社會保障和就業(yè)支出34.5萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。
（五）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入272.39萬元，比上年減少0.67%。一般公共預(yù)算撥款支出272.39萬元，比上年減少0.67%。
一般公共預(yù)算撥款收入272.39萬元，比上年減少0.67%。用于基本支出的收入272.39萬元，比上年減少0.67%。
（六）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出272.39萬元，比上年減少0.67%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出237.88萬元，比上年減少13.26%。社會保障和就業(yè)支出34.5萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟分類：基本支出272.39萬元，比上年減少0.67%。其中：工資福利支出154.26萬元，比上年減少30.99%。商品和服務(wù)支出63.35萬元，比上年增加70.2%。對個人和家庭的補助54.78萬元，比上年增加320.42%。
（七） “三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為6.28萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為7萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為6.28萬元，公務(wù)接待365批次1765人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.79萬元，岳陽縣總工會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
（八）政府性基金決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年岳陽縣總工會機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算63.35萬元。比2016年增加25.67萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
五、相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進修生生活費等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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