岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）
2020年度縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；
（2）引導(dǎo)會(huì)員積極參加岳陽縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)岳陽縣兩個(gè)文明建設(shè)全面發(fā)展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛國(guó)、敬業(yè)、守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；
（5）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議；
（6）引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)；
（7）開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
（8）增進(jìn)與縣外各工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才；
（9）為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為縣直部門正科級(jí)行政單位，設(shè)有主席、副主席、秘書長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、辦公室等。單位總?cè)藬?shù)10人，在職6人，退休4人。
岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)123.95萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長(zhǎng)8.05萬元，增長(zhǎng)6.94%，主要是因?yàn)?/font>受疫情影響贈(zèng)與有所增加。2020年度支出總計(jì)123.95萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長(zhǎng)8.05萬元，增長(zhǎng)6.94%，主要是因?yàn)槭芤咔橛绊懼С鲇兴黾?/font>。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)123.95萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入120.42萬元，占97.15%；其他收入3.53，占2.85%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)123.95萬元，其中：基本支出102.71萬元，占82.86%。項(xiàng)目支出21.24萬元，占17.14%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)120.42萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加4.52萬元，增長(zhǎng)3.9%。2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)120.42萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加4.52萬元，增長(zhǎng)3.9%。主要原因是受疫情影響支出有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出120.42萬元，占本年支出合計(jì)的97.15%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加4.52萬元，增長(zhǎng)3.90%，主要原因是受疫情影響贈(zèng)與支出有所增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出120.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出116.2萬元，占96.50%；其他支出4.22萬元，占3.5%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為99.20萬元，支出決算為120.42萬元，完成年初預(yù)算的121.39%。
1、一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—招商引資
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。
2、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運(yùn)行
年初預(yù)算為99.20萬元，支出決算為95.73萬元，完成年初預(yù)算的96.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。
3、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。
4、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。
5、其他支出-其他支出-其他支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出99.18萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)59.58萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)39.60萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算的95.71%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0％；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0％；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算的95.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.68萬，本年與上年決算基本持平。其中：無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出上年決算為2.68萬元，本年支出決算為2.68萬元，本年與上年決算基本持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00元，公務(wù)接待費(fèi)決算2.68萬元，占100%。
具體情況如下：未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛；公務(wù)接待費(fèi)支出為2.68萬元，其中： 其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.68萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣工商聯(lián)2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次99批、接待人次1200人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
按照績(jī)效自評(píng)要求，我處組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，制定了建立績(jī)效管理制度。核查了2020年我單位財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。
把專項(xiàng)資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理相結(jié)合。申請(qǐng)支出事項(xiàng)必須有預(yù)算指標(biāo)，再履行預(yù)算支出審批手續(xù)，無預(yù)算指標(biāo)或預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序，這樣保證了項(xiàng)目資金的合理使用，同時(shí)定期采集績(jī)效運(yùn)行的信息，督促各部門按時(shí)完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)。部門決算中項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
一年來，縣工商聯(lián)高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照全國(guó)工商聯(lián)第十二次代表大會(huì)和中央及省、市、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和習(xí)近平總書記在全國(guó)民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)重要講話精神，圍繞中心，服務(wù)大局，緊扣“兩個(gè)健康”主題，堅(jiān)持突出政治引領(lǐng)，著力加強(qiáng)組織建設(shè)、努力改進(jìn)服務(wù)方式，積極探索改善營(yíng)商環(huán)境，構(gòu)建新型親清政商關(guān)系，為決勝全面建成小康社會(huì)，建設(shè)富饒、美麗、幸福岳陽縣做出了積極貢獻(xiàn)，以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.63萬元，比上年減少0.73萬元，降低2.06%。主要原因是：是嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購支出情況
本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)34.63萬元，其中:辦公費(fèi)7.74萬元、印刷費(fèi)0.93萬元、郵電費(fèi)0.46萬元、差旅費(fèi)5.98萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.44萬元、租賃費(fèi)0.58萬元、會(huì)議費(fèi)1.83萬元（其中2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1萬元，用于開十二屆十四次、十五次主席會(huì)長(zhǎng)會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為：學(xué)習(xí)中英及湖南省《關(guān)于促進(jìn)工商聯(lián)所屬商會(huì)改革發(fā)展的實(shí)施意見》，2020年工商聯(lián)工作及謀劃2021年重點(diǎn)工作，總結(jié)2020年黨建工作及部署2021年黨建重點(diǎn)工作，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.33萬元，用于開展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)十九屆五中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記考察湖南重要講話，黨建業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.33萬元；舉辦慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立99周年大會(huì)動(dòng)，開支0.5萬元，主要內(nèi)容是2020年工商聯(lián)直屬會(huì)員單位黨委黨委發(fā)展情況，政企直通車工作方案解訊及專家講黨課，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.5萬元）、公務(wù)接待費(fèi)2.68萬元、勞務(wù)費(fèi)0.96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.62萬元、其他交通費(fèi)用5.01萬元、其他商品和服務(wù)支出2.40萬元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
附表：
岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）2020年度部門決算公開表.xls
