目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；
（2）引導會員積極參加岳陽縣經(jīng)濟建設，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進岳陽縣兩個文明建設全面發(fā)展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會員素質，培養(yǎng)積極分子隊伍；
（5）代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議；
（6）引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)；
（7）開展工商專業(yè)培訓，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術和產(chǎn)品質量；
（8）增進與縣外各工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術、人才；
（9）為會員提供有關證明，協(xié)調關系，調解經(jīng)濟糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
本部門為縣直部門正科級行政單位，設有主席、副主席、秘書長、副會長、辦公室等。
單位總人數(shù)10人，在職6人，退休4人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2021年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即本單位本級預算，本單位2021年沒有個人與家庭補助支出預算、政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款的收入，也沒有使用個人與家庭補助支出預算、政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)108.13萬元，其中：一般公共預算撥款108.13萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入金額為0萬元。收入較上年預算增加8.93萬元，主要原因為人員工資調增與社保經(jīng)費同步增加、績效工資增加，導致收入增加。
（二）支出預算
本年度年初預算數(shù)108.13萬元，其中一般公共服務支出108.13萬元。支出較上年增加8.93萬元，主要原因是為人員工資調增且社保經(jīng)費同步增加、績效工資增加，導致收入增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預算撥款支出為108.13萬元，其中：一般公共服務支出金額為108.13萬元，占100％，公共安全支出金額0萬元，占0％，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數(shù)為74.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出62.89萬元、一般商品和服務支出11.24萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預算數(shù)為34.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。主要用于原工商業(yè)者生活困難補助費、調研考察費、教育培訓維權、非公經(jīng)濟人士座談會等開支。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款11.24萬元，與上年預算基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.80萬元，其中，公務接待費2.52萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，其他交通費用0.28萬元。與上年預算基本持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計11.24萬元，其中:辦公費0.54萬元、印刷費0.12萬元、水費0.09萬元、電費0.36萬元、郵電費0.60萬元、物業(yè)管理費0.42萬元、差旅費0.72萬元、維修（護）費0.12萬元、會議費1.30萬元（其中：主席會長會2次，參會人數(shù)50人；會員代表大會1次，參會人數(shù)260人；建黨100周年慶祝大會，參會人數(shù)80人）、培訓費0.21萬元（非公經(jīng)濟人士理想信含教育培訓2次，培訓人數(shù)60人）、公務接待費0.30萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼4.44萬元、其他交通費用0.28萬元、其他費用1.74萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。無擬報廢處置車輛情況。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
我部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體績效目標的金額為108.13萬元，其中，基本支出74.13萬元，項目支出34.00萬元。
目標任務：目標1、協(xié)助人社部門開展春風行動網(wǎng)絡招聘；目標2、加強非公黨建工作，創(chuàng)建市級示范非公黨支部一個；目標3、創(chuàng)建基層商會一個或締結友好商會一個，新發(fā)展會員企業(yè)10個；目標4、舉辦理想信念論壇和非公經(jīng)濟人士培訓班，組織考察調研一次以上目標；目標5、每季度組織1-2次小分隊招商活動，聯(lián)絡域外岳陽縣商會、鄉(xiāng)友，精心做好“引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”工作。2021年度未安排重點項目預算。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
