附件6
岳陽縣20 18年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣工商聯(lián)（總商會）
預算編碼 903027
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：李良玉
聯(lián)系電話：
報告日期：2019年6月25日
岳陽縣財政局（制）
一、部門（單位）基本概況
聯(lián)系人 李良玉 聯(lián)絡電話 7621108
人員編制 5 實有人數(shù) 5
職能職責概述 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）是縣委領導下具有統(tǒng)戰(zhàn)性質的人民團體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。
年度主要工作內容 任務1：致力于搭建各類平臺以優(yōu)化會員服務；
任務2：著力非公黨建以筑牢基層堡壘，全力搞好組織建設以夯實基層組織；
任務3：竭力引導精準扶貧以傳播愛心正能量。
年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 單位總體運行良好。1、在服務平臺搭建上有新作為，轉型升級、學習調研、優(yōu)化經濟環(huán)境、企業(yè)用工融資、招商引資等平臺讓會員切實受益；2、在非公黨建上有新成效，組織全縣非公企業(yè)黨支部書記參加黨性教育培訓學習，推薦5名會員參加入黨積極分子培訓班學習，發(fā)展新黨員5人。3、商會建設和公益事業(yè)上有新突破，新建基層商會1個，發(fā)展會員49人；抗洪搶險捐助16萬余元，扶貧助學捐助30余元，計劃生育扶助1萬元。
二、部門（單位）收支情況
年度收入情況（萬元）
機構名稱 收入合計 其中：
上年結轉 公共財政撥款 政府基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他收入
局機關及二級機構匯總 109.42 109.42
1、局機關 109.42 109.42
2、二級機構1
3、二級機構2
部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）
機構名稱 支出合計 其中： 結余
基本支出 其中： 項目支出
人員支出 公用支出
局機關及二級機構匯總
1、局機關 109.42 79.1 54.5 24.6 30.32
2、二級機構1
3、二級機構2
機構名稱 三公經費
合計 其中：
公務接待費 公務用車運維費 公務用車購置費 因公出國費 會議費
局機關及二級機構匯總 2.6 2.6
1、局機關 2.6 2.6
2、二級機構1
3、二級機構2
機構名稱 固定資產
合計 其中： 其他
在用固定資產 出租固定資產
局機關及二級機構匯總 9 9
1、局機關 9 9
2、二級機構1
3、二級機構2
三、部門（單位）整體支出績效自評情況
整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 預期目標 實際完成
目標1：協(xié)助組織舉行一次春季民企招聘會
目標2：建立基層商會1個或締結友好商會1個，發(fā)展新會員10個
目標3：組織非公有制經濟代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓活動
目標4：組織非公有制經濟代表人士赴發(fā)達地區(qū)開展考察調研活動 單位總體運行良好。1是組織參與“春風行動”大型招聘活動，解決會員單位135人就業(yè)；2、成立岳陽縣農業(yè)企業(yè)協(xié)會，發(fā)展會員49人；3、組織會員3次進理想信念教育活動；4、組織副會長企業(yè)赴上海、長沙等地考察學習和招商引資。
整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況 評價內容 績效內容 績效
目標值 完成情況
產出目標
（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） 質量指標 建立基層商會1個或締結友好商會1個，發(fā)展新會員10個 100% 成立商會1個，發(fā)展會員49人
組織非公有制經濟代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓活動 最少開展一次 開展了5次大型理想信念教育活動
數(shù)量指標 財政供養(yǎng)人員控制率 100% 100%
“三公經費”變動率 ≤0 ≤0
時效指標 確保按時間節(jié)點
完成目標任務 100% 已按時按質完成任務
成本指標 全年財政整體支出
效益目標
（預期實現(xiàn)的效益） 社會效益 組織舉行春季民企招聘會 效益明顯 解決會員企業(yè)招工135人
經濟效益 組織非公有制經濟代表人士赴發(fā)達地區(qū)開展考察調研活動 幫助企業(yè)引進項目5個
生態(tài)效益
社會公眾或服務對象滿意度 社會公眾滿意度 95%以上 95%以上
績效自評綜合得分 97
評價等次 優(yōu)秀
四、評價人員
姓 名 職務/職稱 單 位 簽 字
李賜柚 主 席 工商聯(lián)
汪 洋 黨組成員、副主席 工商聯(lián)
評價組組長（簽字）：
年 月 日
部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
年 月 日
填報人（簽名）： 聯(lián)系電話：
五、評價報告綜述（文字部分）
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況
工商聯(lián)基本職能是：非公經濟人士理想信念教育、招商引資、商會建設、調研教育培訓、非公黨建工作、光彩事業(yè)引導、參政議政。
岳陽縣工商聯(lián)暨商會行政級別為正科級，實在有編全額撥款在職人員5人，退休人員4人。其中正科實職1人、副科實職2人、正科級干部1名，科員1人，退休人員4人。2018年主要工作安排：強化黨建職責增強引領作用；履行商會職能提升服務水平；發(fā)揮橋梁作用積極參政議政；加強商會建設壯大會員隊伍；弘揚向善力量引導光彩事業(yè)；增強廉潔意識樹立“清”“親”形象。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等
2018年工商聯(lián)機關整體支出共計109.42萬元，項目支出30.32萬元，主要包括原工商業(yè)者生活困難補助11萬元、調研考察經費10萬元、特需經費5萬元、教育培訓維權3萬元、非公黨建1.32萬元等方面。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2018年工商聯(lián)基本支出共計79.1萬元，主要用于人員支出54.5萬元，公共支出24.6萬元，公共支出中“三公”經費合計2.6萬元，其中公務接待費2.6萬元。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入情況。2018年財政安排工商聯(lián)專項資金共30.32萬元。其中：原工商業(yè)者生活困難補助11萬元、調研考察經費10萬元、特需經費5萬元、教育培訓維權3萬元、非公黨建1.32萬元。
2、專項資金管理情況。為規(guī)范專項資金使用，提高專項資金使用效益，主要采取四項措施：一是制訂專項資金管理制度；二是制訂了項目實施方案；三是認真組織項目驗收。專項資金都做到了�？顚Ｓ�。
三、部門（單位）專項組織實施情況
1、強化領導，充實項目建設隊伍。
2、強化責任，精心組織項目實施。
3、強化監(jiān)督，保證項目依法依規(guī)實施。
四、部門（單位）整體支出績效情況
一年來，圍繞市、縣下達的各項目標任務，切實履行工商聯(lián)工作的職責，堅持政治建會、團結立會、服務興會、改革強會，堅持把促進“兩個健康”作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，圍繞“中心工作創(chuàng)亮點、會務工作創(chuàng)特色、管理工作創(chuàng)規(guī)范”的目標，服務大局、團結奮進、苦干實干，2018年主要做了如下工作：
1、加強思想引領，推進新型政商關系
①強化政治引領。年初組織近40人在開展“不忘創(chuàng)業(yè)初心，接力改革偉業(yè)”為主題的黨的十九大精神宣講活動�？h委黨校講師以《奮斗的中國共產黨永遠年輕》為題，激勵企業(yè)家不斷奮斗促轉型，積極踐行新型政商關系。通過理論學習、形式宣講、座談交流等形式，學習習近平新時代中國特色社會主義思想，組織會員學習《中共中央國務院關于營造企業(yè)家健康成長環(huán)境弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神更好發(fā)揮企業(yè)家作用的意見》，引導非公有制經濟人士樹牢“四個意識”，增強“四個自信”。
②強化非公黨建�！捌咭弧睉c祝活動精彩紛呈，億豐黨支部赴平江革命紀念教育基地和新墻河抗戰(zhàn)博物館開展“三個一”的主題黨日活動，青年企業(yè)家商會黨支部，赴清水村開展支部黨日活動，并組織黨員開展慰問抗戰(zhàn)老兵活動；農業(yè)企業(yè)協(xié)會黨支部，開展黨員帶隊走訪調研活動等。截止目前開展3次專項督查，通過實地查閱陣地建設和聽取匯報等方式，督查10家黨支部。著力支持企業(yè)和商會“雙培”目標，嚴格按照黨員發(fā)展程序要求確定發(fā)展入黨積極分子8人，確定發(fā)展對象5人，新成立黨支部2個。
③強化企業(yè)責任。深入走訪，廣泛收集了企業(yè)在開展“萬企幫萬村”精準扶貧行動中的有關資料。同時，積極引導廣大非公經濟人士開展金秋助學、結對幫扶，對接商會和企業(yè)，積極開展產業(yè)扶貧和助學扶貧，組織深圳市岳陽縣商會在毛田、公田、月田、張谷英、長湖等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對79個學生開展了助學扶貧，捐贈資金8萬元；組織長沙市岳陽縣商會對步仙、公田、月田、中洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)21名學生進行了一對一的扶貧支助，捐贈助學資金2萬多元。
2、全力服務企業(yè)，助力優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境。
①助力小微企業(yè)融資。3月28日，我會組織7大商（協(xié)）會共計70余家有貸款融資意向的企業(yè)與郵政儲蓄銀行開展銀企洽談對接活動。洽談會主要是對小微、涉農企業(yè)開展精準性金融產品展示，并進行相關業(yè)務現(xiàn)場答問和投資專題輔導，現(xiàn)場簽訂貸款協(xié)議5份，金額達1750萬元。截止目前為止，發(fā)放貸款75筆，共計4228萬，明年打算與郵政儲蓄銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
②著力落實深化改革。良好的營商環(huán)境，是吸引力、競爭力，更是驅動力。了解到昆明在營商環(huán)境上走在中西部前列，通過對接昆明市宜良縣工商聯(lián)，開展了走訪學習。為建立《推行政企直通車工作機制》和《民營經濟發(fā)展聯(lián)席會議工作機制》，9月開始，與新墻鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)、麻塘鎮(zhèn)、工業(yè)園等企業(yè)負責人“一對一”座談，發(fā)放關于優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境調查問卷；并邀請縣委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長參與召開各行業(yè)企業(yè)家座談會，征求企業(yè)家意見，兩個草案均已完成。
③全力推動“非公十條”出臺。與優(yōu)化辦合作，組織商會會員專題討論學習《岳陽市關于支持發(fā)展非公有制經濟的若干意見》，共收集了關于岳陽縣如何落實“非公十條”，支持非公經濟發(fā)展在人才引進、獎勵政策、資金扶持、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等方面建議，并撰寫了調研報告。10月30日組織會員企業(yè)39家參與岳陽縣首屆優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境測評會，5家會員企業(yè)參加座談。
3、豐富會務活動，增強商會活力與凝聚力
①“春風行動”持續(xù)發(fā)力。2月28日，聯(lián)合縣人力資源和社會保障局承辦岳陽縣2018年“春風行動”大型招聘會，聯(lián)系了180多家企業(yè)參與招聘會，達成就業(yè)意向3126人，緩解了企業(yè)用工難題。
②“三八”活動精彩豐富。為隆重紀念第108個“三八”國際勞動婦女節(jié)，動員女性會員擁抱新時代、爭做新女性、展現(xiàn)新作為，3月7日上午與婦聯(lián)聯(lián)合舉辦《內外兼修 做新時代魅力女性》講座，下午赴麻塘辦事處麻布大山開展踏青徒步活動。
五、存在的主要問題
1、財務監(jiān)督管理機制還有待加強。
2、財務工作者的業(yè)務能力有待進一步加強。
六、改進措施和有關建議
1、加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅決把權力關進制度的籠子。
2、進一步完善財務制度，規(guī)范財經紀律，實行會計、出納一人一崗，錢、賬分離。
3、財務工作人員的業(yè)務能力要與時俱進，不斷加強學習，多組織業(yè)務方面的培訓，包括“走出去”，多學習外單位經驗。