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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出562.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.32%，與上年相比，減少了62.22萬(wàn)元，減少了9.96%，主要是因?yàn)閴嚎s一般性支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出562.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出562.34萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為373.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為562.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.68%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算是373.2萬(wàn)元，支出決算是562.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.68%，增加189.14萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出562.34萬(wàn)元，占總支出98.32%，其中：人員經(jīng)費(fèi)389.39萬(wàn)元，占基本支出69.24%，主要包括基本工資107.02萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼77.96萬(wàn)元，績(jī)效工資22.08萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.71萬(wàn)元，職業(yè)年金1.75萬(wàn)元，其他工資福利支出36.66萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.96萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)172.95萬(wàn)元，占比30.76%。其中：辦公費(fèi)12.08萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.48萬(wàn)元，水費(fèi)1.06萬(wàn)元，電費(fèi)3.04萬(wàn)元，維修費(fèi)13.39萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.23萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.54萬(wàn)元，差旅費(fèi)13.04萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.39萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.07萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)63.09萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.45萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出41.35萬(wàn)元，其他資本性支出5.84萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.39萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.29%。其中：

2020年度因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

2020年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

2020年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.39萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.29%，公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)控接待次數(shù)和接待費(fèi)用所致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.39萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

(1)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。

(2)公務(wù)接待費(fèi)1.39萬(wàn)，公務(wù)接待28批次305人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。(3) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算，因此無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出決算。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.11萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少26.19萬(wàn)元，減少13.54%。主要原因是：壓縮一般性支出等。

十、一般性支出情況

本年度一般性支出決算共計(jì)167.11萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)12.08萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.48萬(wàn)元，水費(fèi)1.06萬(wàn)元，電費(fèi)3.04萬(wàn)元，維修費(fèi)13.39萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.23萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.54萬(wàn)元，差旅費(fèi)13.04萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.39萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.07萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)63.09萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.45萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出41.35萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額5.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)上級(jí)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。

第四部分名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。

3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分

附件