岳陽縣審計局2018年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽縣審計局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）政府性基金決算情況說明
（六）重大專項資金預(yù)算情況
（七）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 岳陽縣2018年度部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣審計局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案，制定審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責(zé)室、經(jīng)貿(mào)股、財金股、行審股、基建一股、基建二股8個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：岳陽縣審計局本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算為局本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)396.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款396.08萬元。收入較去年增加33.21萬元，主要是增加了機關(guān)干部職工工資及津補貼正常增加等經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)396.08萬元，其中，工資福利支出287.24萬元，一般商品和服務(wù)支出39.84萬元，項目支出69萬元。支出較去年增加33.21萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入396.08萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為372.08萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為69萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：審計業(yè)務(wù)工作經(jīng)費50萬元，事務(wù)所經(jīng)費9萬元、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計經(jīng)費10萬元，主要用于各股室等相關(guān)職能部門專項業(yè)務(wù)、運行維護(hù)等方面。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2018年局本級運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.84萬元，比2017年預(yù)算增加0.31萬元，增長0.78%。主要是公務(wù)交通補貼因晉級而自然增加所致。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.60萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為5.60萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為5.60萬元，公務(wù)接待80批次800人次；2017年無因公出國（境）費支出。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年減少0.05萬元。“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是為進(jìn)一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。
（三）政府采購情況
2018年局本級政府采購預(yù)算總額34萬元，其中，政府采購貨物類14萬元、工程類20萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有情況說明
2018年度，我局的總資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)保持穩(wěn)定的增長率和合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
（五）政府性基金決算情況說明
本單位無政府性基金收入，無政府性基金預(yù)算。
（六）重大專項資金預(yù)算情況
本單位無重大專項資金，無重大專項資金預(yù)算。
（七）績效目標(biāo)情況說明
1. 整體支出預(yù)算績效情況說明
年度整體績效目標(biāo)：強化審計隊伍建設(shè)；提升審計成效；創(chuàng)新審計方式、方法；推進(jìn)審計信息化建設(shè)
2. 項目支出預(yù)算績效情況說明
本單位無項目預(yù)算，無項目預(yù)算績效情況。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣2018年度部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
（公開表格見附件01）
附件01：岳陽縣審計局2018年部門預(yù)算公開表格.xlsx