目錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
（二）制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
（三）會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（四）收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。
（五）依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
（六）加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
（七）組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
（八）參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
（九）建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股，下設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)：岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)（岳陽縣民意調(diào)查中心）和岳陽縣普查中心。全局現(xiàn)有干部職工1 9人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：本局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)（岳陽縣民意調(diào)查中心）和岳陽縣普查中心的財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算，所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2020年安排了一般公共預(yù)算收入（無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入），支出包括二級(jí)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)298.5萬元，比上年預(yù)算減少28.1萬元，減少8.6%；其中：一般公共預(yù)算撥款298.5萬元，比上年預(yù)算減少28.1萬元，減少8.6%；無納入專戶管理的非稅收入。
收入增減原因：1.人普經(jīng)費(fèi)暫未納入年初預(yù)算，而去年有經(jīng)普經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算50萬元，減少了總體預(yù)算收入；2.根據(jù)近幾年本局非稅收入實(shí)際情況，2019年起預(yù)算取消了非稅收入計(jì)劃。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)298.5萬元，比上年預(yù)算減少28.1萬元，減少8.6%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出160.4萬元，比上年預(yù)算增加25萬元，增加18.46%；公用經(jīng)費(fèi)24.1萬元，比上年預(yù)算增加3.2萬元，增加15.31%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25萬元（包含退休人員津補(bǔ)貼），比上年預(yù)算增加3.7萬元，增加17.37%；項(xiàng)目支出89萬元，比上年預(yù)算減少60萬元，減少40.26%
支出增減原因：1.在職人員增加；2.退休人員增加；3.人普經(jīng)費(fèi)暫未納入年初預(yù)算，而去年有經(jīng)普經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算50萬元，減少了總體預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出298.5萬元，其中：基本支出209.5萬元，項(xiàng)目支出89萬元 。相比上年基本支出增加31.9萬，增加17.96%；項(xiàng)目支出減少60萬元，減少40.26%。
增減變化原因：1.在職人員增加；2.退休人員增加；3.人普經(jīng)費(fèi)暫未納入年初預(yù)算，而去年有經(jīng)普經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算50萬元，減少了總體預(yù)算支出。
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為209.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為89萬元，其中：專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)89萬。專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)包括抽樣調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查、民調(diào)、企業(yè)一套表、糧食監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.1萬元，比2019年預(yù)算增加3.2萬元，增長(zhǎng)15.31%，原因是人員調(diào)入造成在職人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
1、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.3萬元，同2019年預(yù)算數(shù)持平，比2019年實(shí)際發(fā)生數(shù)增加3.25萬元。主要原因2020年為岳陽縣第七次全國(guó)人口普查的啟動(dòng)年，業(yè)務(wù)活動(dòng)大量增加，同時(shí)也會(huì)增加大量公務(wù)活動(dòng)。2、岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。3、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三）政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)支出合計(jì)5萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。主要原因是統(tǒng)計(jì)報(bào)表所需。另外：授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位資產(chǎn)臺(tái)帳上有門面2個(gè)（帳面價(jià)值2.1萬元），門面于2018年移交縣國(guó)資辦。本單位年末共有資產(chǎn)總價(jià)值95.82萬元，其中累計(jì)折舊37.29萬元，資產(chǎn)凈值58.53萬元。本局辦公在政府大樓，帳面無辦公用房面積數(shù)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位2020年沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。2020年整體績(jī)效評(píng)價(jià)財(cái)政撥款298.5萬元，其中基本支出209.5萬元，項(xiàng)目支出89萬元。項(xiàng)目支出包括專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)和專項(xiàng)普查活動(dòng)。專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)包括抽樣調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查、民調(diào)、企業(yè)一套表、糧食監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
