岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類(lèi)統(tǒng)計(jì)違法行為。
（二）制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
（三）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（四）收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。
（五）依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
（六）加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
（七）組織指導(dǎo)全縣各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
（八）參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
（九）建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股，下設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)（岳陽(yáng)縣民意調(diào)查中心）和岳陽(yáng)縣普查中心。全局現(xiàn)有干部職工18人，退休人員10人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：本局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)（岳陽(yáng)縣民意調(diào)查中心）和岳陽(yáng)縣普查中心的財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算，所有收入與支出包含在岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況： 2018年年初預(yù)算數(shù)341.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款334.43元，納入專戶管理的非稅收入7萬(wàn)元。預(yù)算收入較去年減少，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)出和退休造成在職人員減少所造成。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)341.43萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出136.96萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)26.01萬(wàn)元、項(xiàng)目支出159萬(wàn)元。預(yù)算支出較去年減少，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)出和退休造成在職人員減少所造成。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入341.43萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為182.43萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為159萬(wàn)元，是指單位為完成專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)任務(wù)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)普查活動(dòng)、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查、民意調(diào)查等9項(xiàng)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款182.43萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少20.37萬(wàn)元，下降10.0%，原因是人員調(diào)出和退休造成在職人員減少。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，比2017年的執(zhí)行數(shù)增加1.8萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年共接待批次100批，接待人數(shù)950人，增加的原因?yàn)? 2018年是岳陽(yáng)縣第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查工作資料開(kāi)發(fā)編印、總結(jié)表彰階段，也是岳陽(yáng)縣第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的動(dòng)員、培訓(xùn)、摸底階段，所以公務(wù)接經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)會(huì)超出2017年執(zhí)行數(shù)。但我局將嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，控制開(kāi)支，將2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
(2)因公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)保有量0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2018年預(yù)算公務(wù)用車(chē)13.11萬(wàn)元，其中執(zhí)行車(chē)改批復(fù)后基本支出中商品服務(wù)支出車(chē)改補(bǔ)貼10.26萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出公務(wù)用車(chē)2萬(wàn)元。與上年持平。
(3)2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，本局無(wú)因公出國(guó)(境)。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年統(tǒng)計(jì)局用于專項(xiàng)普查的部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中購(gòu)打印復(fù)印一體機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元，錄音筆2只1萬(wàn)元，傳真機(jī)3臺(tái)1萬(wàn)元，數(shù)據(jù)處理服務(wù)器1臺(tái)4萬(wàn)元，照相機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元。
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元。主要原因是專項(xiàng)普查所需。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)臺(tái)帳上有小車(chē)1輛（帳面價(jià)值17.42萬(wàn)元）、門(mén)面2個(gè)（帳面價(jià)值2.1萬(wàn)元），但小車(chē)已于2016年移交政府公車(chē)平臺(tái)，門(mén)面于2018年移交縣國(guó)資辦。本單位年末共有通用設(shè)備60臺(tái)（套），總價(jià)值49.62萬(wàn)元。本局辦公在政府大樓，帳面無(wú)辦公用房面積數(shù)。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2018年縣統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)60萬(wàn)元，主要用于第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查的數(shù)據(jù)整理、資料開(kāi)發(fā)、編印；總結(jié)表彰等。
五、非稅收入征收計(jì)劃表
2018年非稅收入預(yù)算征收7萬(wàn)元
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、農(nóng)業(yè)普查：農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查。組織開(kāi)展第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查，查清我國(guó)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況，掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)業(yè)規(guī)�；彤a(chǎn)業(yè)化等新情況，反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活新變化，對(duì)科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進(jìn)我國(guó)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會(huì)，具有十分重要的意義。
第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查的登記對(duì)象是中華人民共和國(guó)境內(nèi)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位、居住在農(nóng)村且有確權(quán)（承包）土地的住戶；填報(bào)對(duì)象是列入農(nóng)業(yè)普查范圍的村（居）民委員會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）；遙感測(cè)量對(duì)象以農(nóng)作物種植地塊為主，并包括其他與之相關(guān)的土地覆蓋要素。
第二部分 岳陽(yáng)縣（單位名稱）2018年部門(mén)預(yù)算表格
（見(jiàn)附件）
2018年岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局預(yù)算公開(kāi)表格.xls
2018年岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局整體支出與項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls