目錄
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局單位2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。
2、研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3、匯總社會資金總體運(yùn)行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)工作。
5、擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達(dá)政府投資年度計劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點建設(shè)項目計劃；負(fù)責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7、擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對計劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9、負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10、研究分析經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。
11、編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；依法對重大自然災(zāi)害和特殊時期實施臨時價格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價格公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12、研究制定推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
13、研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關(guān)工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會建設(shè)辦公室）、財貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格收費(fèi)管理股、能源股、行政審批股。下屬5個二級機(jī)構(gòu)：岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認(rèn)證中心、岳陽縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。
1、縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位。
2、人員基本情況：實有人數(shù)73人，其中：在職41人（全額撥款41人）、退休26人、勞務(wù)派遣3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)5個，包括岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認(rèn)證中心、岳陽縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。二級機(jī)構(gòu)沒有單獨財務(wù)核算，因此，納入岳陽縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及5個所屬二級機(jī)構(gòu)在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算收入數(shù)528.20萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款528.20萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。2020年年初預(yù)算支出數(shù)528.20萬元，其中：一般公共服務(wù)支出528.20萬元。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)528.2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款528.2萬元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。比上年預(yù)算減少259.70萬元，減少32.96%。收入減少原因主要是單位機(jī)構(gòu)部份職能劃出，人員調(diào)整調(diào)入市場管理局。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)528.2萬元，其中一般公共服務(wù)支出528.2萬元。比上年預(yù)算減少259.70 萬元，減少32.96%，減少主要原因是單位機(jī)構(gòu)部份職能劃出，人員調(diào)整調(diào)入市場管理局。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣發(fā)展和改革局一般公共預(yù)算撥款收入528.2萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為528.20萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出356.60萬元、一般商品和服務(wù)支出115.80萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出55.80萬元。
（二） 項目支出
2020年本部門無項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款115.80萬元，比2019年預(yù)算降低128萬元，下降52.50%。主要原因是縣價格監(jiān)督檢查所15人整體轉(zhuǎn)隸至縣市場監(jiān)督管理局
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.50萬元，比2019年增加8萬元，增長84.21%，主要原因是：2020年“十四五”規(guī)劃編制及重在項目建設(shè)事務(wù)中心等縣重點工作任務(wù)增加而接特費(fèi)用的增加。
其中;公務(wù)接待費(fèi)17.50萬元（其中機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用9.5萬元，“十四五”規(guī)劃編制項目前期接待費(fèi)用8萬元），因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元)。公務(wù)用車保有量0輛，同比2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，下降0，主要原因是公務(wù)用車改革。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計115.80萬元，其中:辦公費(fèi)2.64萬元、印刷費(fèi)1.62萬元、水費(fèi)0.62萬元、電費(fèi)1.46萬元、郵電費(fèi)1.10萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.87萬元、差旅費(fèi)2.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.82萬元、會議費(fèi)3.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.44萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.15萬元、工會經(jīng)費(fèi) 20萬元其他交通費(fèi)用14.30萬元、及其他46.76萬元。
（四）政府采購情況
2020年縣發(fā)展和改革局部門政府采購預(yù)算總額30萬元，其中：政府采購預(yù)服務(wù)類30萬元。另外：授予中小企業(yè)合同金額30萬元，占政府采購支出金額的100%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺帳上有小車四輛（價值61.64萬元）、門面四個，但小車已于2016年移交縣國資辦，門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設(shè)備108臺（套），總價值46.79萬元。使用辦公用房385.1平方米。2020年無新增配置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備安排，2020年我局無新增資產(chǎn)配置。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表30
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
