目 錄
第一部分 岳陽縣人民政府辦公室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣人民政府辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣人民政府辦公室概況
一、部門職責
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導決定。
3、負責縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領(lǐng)導有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。
5、負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領(lǐng)導指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、負責統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進依法行政工作，組織指導《湖南省行政程序規(guī)定》的實施;負責依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明;負責規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負責行政執(zhí)法主體資格確認，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復議，行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問工作。
7、組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于金融工作的法律、法規(guī)和政策，依法履行縣域金融風險防控事務(wù)管理職責。
9、負責縣人民政府機關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
10、承擔縣禁毒委員會的日常工作，根據(jù)國家、省禁毒委員會有關(guān)精神和縣委、縣人民政府、縣禁毒委員會的決定、決議，在縣禁毒委員會的具體領(lǐng)導下，擬訂禁毒工作政策、規(guī)劃和措施，組織、協(xié)調(diào)和動員相關(guān)部門、單位及全社會力量開展禁毒斗爭，宏觀指導、協(xié)調(diào)全縣的禁毒工作。
11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責，縣政府辦公室加掛縣人民政府禁毒工作辦公室，縣人民政府金融風險防控辦公室兩塊牌子，設(shè)秘書組、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)研室、政工室等7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，至2019底有在職人員82人，退休人員41人。
第二部分 岳陽縣人民政府辦公室2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度，我辦收、支總計決算數(shù)為2,938.08萬元，較去年增加1,448.24萬元，增加 97.21%。其中：財政撥款收入2,938.08萬元, 財政收入較去年增加1,448.24萬元，增加 97.21%。全年支出總計2,689.52萬元,支出較去年增加1,199.68萬元，增加80.52%。主要因素是增加縣金融風險防控支出40萬元，金融機構(gòu)支持縣域經(jīng)濟發(fā)展獎勵49萬元，縣域金融工作發(fā)展經(jīng)費15萬元，禁毒專項活動支出100萬，禁毒教育基地建設(shè)費用331.93萬元，機關(guān)食堂改擴建工程及機關(guān)院落綠化工程支出653.52萬元，晉級晉檔等增加人員經(jīng)費10.23萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度，我辦收入2,938.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,938.08萬元，占總收入的100%。比上年增加1,448.24萬元，增加 97.21%。收入增加的主要原因增加縣金融風險防控支出40萬元，金融機構(gòu)支持縣域經(jīng)濟發(fā)展獎勵49萬元，縣域金融工作發(fā)展經(jīng)費15萬元，禁毒專項活動支出100萬，禁毒教育基地建設(shè)費用331.93萬元，機關(guān)食堂改擴建工程及機關(guān)院落綠化工程支出653.52萬元，晉級晉檔等增加人員經(jīng)費10.23萬元,專項業(yè)務(wù)活動185萬元，其他政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出63.56萬元。
三、支出決算情況說明
2019年度，我辦支出決算金額為2,689.52萬元，增加1,199.68萬元，增長80.52%,主要用于保障我辦一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個人及家庭補助等各項支出。其中：基本支出1,704.62萬元，占本年支出的63.38%；項目支出984.91萬元, 占本年支出的36.62%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度，我辦財政撥款收、支總計決算金額為2,938.08萬元，全年預算達成率為202.42%，較上年決算數(shù)增加1,448.24，增長97.21%。財政撥款收入較去年增加1,486.58萬元，財政撥款增加97.21%。全年財政撥款支出總計：2,689.52萬元，財政撥款支出較去年增加1,199.68萬元，增加80.52%。主要因素是增加縣金融風險防控支出40萬元，金融機構(gòu)支持縣域經(jīng)濟發(fā)展獎勵49萬元，縣域金融工作發(fā)展經(jīng)費15萬元，禁毒專項活動支出100萬，禁毒教育基地建設(shè)費用331.39萬元，機關(guān)食堂改擴建工程及機關(guān)院落綠化工程支出653.52萬元，晉級晉檔等增加人員經(jīng)費10.23萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2019年度，我辦一般公共預算撥款支出總計：2,244.13萬元。支出較去年增加754.29萬元，增加50.63%。主要因素是增加禁毒專項活動支出100萬，機關(guān)食堂改擴建工程及機關(guān)院落綠化工程支出653.52萬元。
2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財政撥款支出2,244.13萬元，其中基本支出1,590.62萬元，占全年財政撥款支出70.88%；項目支出653.52萬元，占全年財政撥款支出29.12%萬元。
3、政撥款支出決算具體情況。
（1）一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-行政運行（項）
年初預算為1,451.50萬元，支出決算為1,174.3萬元，完成年初預算的80.90%，原因是部分支出列入至機關(guān)服務(wù)、專項業(yè)務(wù)活動等功能科目中。
（2）一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-機關(guān)服務(wù)（項）
年初預算為0萬元，支出決算為794.19萬元，其中基本支出140.67萬元，項目支出653.52萬元。超預算執(zhí)行主要原因是臨時新增政府機關(guān)食堂改擴建項目，年初未納入預算導致。
（3）一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-專項業(yè)務(wù)活動（項）
年初預算為0萬元，支出決算為185萬元，超支原因為新增專項業(yè)務(wù)活動在年初未納入預算導致。
（4）一般公共服務(wù)（類）-商貿(mào)事務(wù)（款）-招商引資（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.30萬元，超支原因為年初未做預算，當年發(fā)生2.30萬元招商費用。
（5）一般公共服務(wù)（類）-商貿(mào)事務(wù)（款）-其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，超支原因為年初納入做預算，當年發(fā)生13萬元商貿(mào)事務(wù)費用。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度，我辦一般公共預算撥款支出基本支出1,590.62萬元，其中：人員經(jīng)費976.27萬元，占比61.38%，主要包括基本工資362.93萬元、津貼補貼226.36萬元、獎金53.91萬元、其他社會保障繳費43.34萬元、伙食補助費19.20萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費113.05萬元、職業(yè)年金繳費36.62萬元、其他工資福利支出41.19萬元、生活補助14.35萬元、住房公積金58.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.17萬元等；日常公用經(jīng)費614.35萬元，占比38.62%，主要包括：辦公費46.61萬元、印刷費35.83萬元、手續(xù)費12.95萬元、水、電費17.62萬元、郵電費3.42萬元、物業(yè)管理費47.91萬元、差旅費11.01萬元、維修（護）費87.91萬元、會議費39.14萬元、培訓費3.93萬元、公務(wù)接待費13.44萬元、勞務(wù)費34.25萬元、委托業(yè)務(wù)費90.90萬元、工會經(jīng)費62.50萬元、福利費15萬元、其他交通費用53.26萬元等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年減少1.87萬元，下降12.21%，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)相比2019年預算數(shù)下降3.56萬元，下降比例20.94%�！叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算13.44萬元，占100%。
（1）公務(wù)接待13.44元，接待212批次，接待2,339人較去年降低1.87萬元，（下降12.21%），相比2019年預算數(shù)下降3.56萬元，下降比例20.94%。。主要原因為加強了公務(wù)接待管理，減少了公務(wù)接待事務(wù)。
（2）、公務(wù)用車運行維護費0元。較去年降低0萬元，下降0%，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（3）2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次 0人。與上年持平。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年我辦使用政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。
九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
2019年，岳陽縣人民政府辦公室制定了符合本單位實際的財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2019年12月政府辦人員編制數(shù)86人，在職人數(shù)82人，在職人員控制率100%。自實行公務(wù)卡刷卡制度以來，我辦公務(wù)刷卡率一直在100%，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。
縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作，以“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔當、清正廉潔”為理念，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實、參政設(shè)謀作用，較好的完成和各項工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”，督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”，法制工作“嚴謹、規(guī)范、公正”，應(yīng)急、行政、工會、僑務(wù)等工作有條不紊的進行。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年本單位機關(guān)運行經(jīng)費614.35萬元，比2018年減少55.67萬元，降低8.31%。主要包括：辦公費46.61萬元、印刷費35.83萬元、手續(xù)費12.95萬元、水、電費17.62萬元、郵電費3.42萬元、物業(yè)管理費47.91萬元、差旅費11.01萬元、維修（護）費87.91萬元、會議費39.14萬元、培訓費3.93萬元、公務(wù)接待費13.44萬元、勞務(wù)費34.25萬元、委托業(yè)務(wù)費90.90萬元等。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額984.91萬元，其中：政府采購貨物支出167.18萬元、政府采購工程支出727.73萬元、政府采購服務(wù)支出90萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為984.91萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門無有車輛；單位無價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計491.25萬元，其中:辦公費46.63萬元、印刷費35.83萬元、水費1.07萬元、電費16.55萬元、郵電費3.42萬元、物業(yè)管理費47.91萬元、差旅費11.01萬元、維修（護）費87.91萬元、租賃費6.02萬元、會議費39.14萬元、培訓費3.93萬元、公務(wù)接待費13.44萬元、勞務(wù)費34.25萬元、委托業(yè)務(wù)費90.90萬元、其他交通費用53.26萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
附表：
岳陽縣人民政府辦公室2019年度縣直部門決算公開.xls