岳陽縣商務(wù)糧食局2017-部門預(yù)算編制
說 明
一、部門基本情況
岳陽縣商務(wù)糧食局主要是貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、糧食調(diào)控與儲備股、人事股、法制股、市場體系建設(shè)股、市場管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務(wù)股、對外投資和經(jīng)濟(jì)合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個股室,7個二級事業(yè)單位。全局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員247人,其中:在職人員128人,退休人員119人(全局實(shí)際全額納入財政預(yù)算管理在職人員:70人,差額預(yù)算管理人員:21人,經(jīng)費(fèi)自理人員:37人,退休人員119人)。
二、本部門預(yù)算編制的主要依據(jù)及原則
本部門預(yù)算的編制堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力,量力而行,-度收支平衡的原則。即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算,以收定支,支出安排優(yōu)先保證干部職工工資、津補(bǔ)貼發(fā)放,社保支出,機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出。
三、2017-商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支情況
2017-本單位預(yù)算收入總額為:1525萬元。其中:財政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款:986萬元;納入預(yù)算管理的非稅收入:251萬元(其中:國有資產(chǎn)有償使用收入67萬;國有糧食企業(yè)資產(chǎn)處置收入:174萬;商務(wù)糧政執(zhí)法罰沒收入10萬);其他收入:288萬元(其中:勞動局下?lián)芡诵萑藛T經(jīng)費(fèi):230萬元;老干局撥離休人員遺孀生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi):18萬元;爭取其他資金來源:40萬元)。
2017-本單位預(yù)算支出總額為:1525萬元。其中:工資福利、津補(bǔ)貼及社會保障支出:735萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出:495(包含退休人員工資、津補(bǔ)貼、撫恤金、住房公積金等);一般商品和服務(wù)支出:137萬元;項目支出:158萬元(其中:縣級儲備糧經(jīng)費(fèi):83萬;國有糧食企業(yè)破產(chǎn)改制經(jīng)費(fèi):31萬;商務(wù)糧食行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi):25萬;銀企協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi):5萬;平抑市場物價經(jīng)費(fèi):6萬;老干部活動經(jīng)費(fèi):5萬;企業(yè)一套表專項經(jīng)費(fèi):3萬)
四、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017-機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-預(yù)算金額137萬元,財政本-實(shí)際預(yù)算撥款122萬元,比2016-預(yù)算增加31萬元,增幅比例30%。主要是實(shí)行車改政策后,財政增加了我單位公車改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26.6萬元。
2、項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017-財政安排我單位項目經(jīng)費(fèi)158萬元,剔除因原招商局及定點(diǎn)屠宰辦職能劃轉(zhuǎn)的專項經(jīng)費(fèi),實(shí)際比2016-增加項目經(jīng)費(fèi)83萬元(其中:縣級儲備糧經(jīng)費(fèi)增加50萬、糧食企業(yè)破產(chǎn)改制經(jīng)費(fèi)增加21萬、商務(wù)糧政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)增加12萬)。主要是多-來這幾項專項經(jīng)費(fèi)一直存在缺口,經(jīng)過人大財經(jīng)工委及財政局到我單位進(jìn)行調(diào)研并經(jīng)過精細(xì)計算,根據(jù)實(shí)際情況,在2017-預(yù)算中增加了我單位的這幾項專項經(jīng)費(fèi)撥款。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)14萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元),因公出國(境)費(fèi)0元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-減少15萬元,主要原因是今-我單位自3-份實(shí)行車改政策,公務(wù)車輛已全部按政策要求上收至車改辦以及今-將控制接待次數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn),降低公務(wù)接待費(fèi)用。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。