附件6
岳陽(yáng)縣2017 年度部門(單位)整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)生局
預(yù)算編碼 YYX071
評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期:2017年 12月 30日
岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
周婷 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7637538 |
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人員編制 |
73 |
實(shí)有人數(shù) |
91 |
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職能職責(zé)概述 |
1、 推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范和食品安全標(biāo)準(zhǔn),制定全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)并組織實(shí)施。 2、 組織實(shí)施國(guó)家基本藥物制度和藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施,負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督管理全縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)療器械集中采購(gòu)工作。 3、 承擔(dān)全縣食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任,負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作,統(tǒng)一發(fā)布全縣重大食品安全信息。 4、 統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。 5、 組織制定并實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負(fù)責(zé)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的建設(shè)和管理。 6、 組織制定并實(shí)施新型農(nóng)村合作醫(yī)療的政策措施,負(fù)責(zé)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的建設(shè)和管理。 7、 制定縣、鄉(xiāng)、村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,規(guī)定并指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)、村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理的監(jiān)督。 8、 負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作,制定實(shí)施傳染病、地方病和血吸蟲病等重大疾病防治規(guī)劃與策略,負(fù)責(zé)組織落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃及政策措施,協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù),負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所、飲用水等的衛(wèi)生監(jiān)督管理。 9、 負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施,指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防準(zhǔn)備、監(jiān)測(cè)預(yù)警、處置救援、分析評(píng)估等衛(wèi)生應(yīng)急活動(dòng),組織實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防和其他突發(fā)事件實(shí)施預(yù)防控制和緊急醫(yī)學(xué)救援,組織實(shí)施對(duì)突發(fā)急性傳染病防控和應(yīng)急措施,發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 10、 負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理,組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)等有關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)的道德規(guī)范,負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系的實(shí)施,建立健全以公益性為核心的公立醫(yī)院監(jiān)督制度,承擔(dān)推進(jìn)公立醫(yī)院管理體制改革工作,負(fù)責(zé)醫(yī)療糾紛調(diào)解處理工作,組織開展衛(wèi)生專技人員培訓(xùn)。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
本部門(單位)年度主要工作任務(wù): 任務(wù)1:抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作 任務(wù)2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。 任務(wù)3:抓好婦幼保健工作 任務(wù)4:是推進(jìn)公立醫(yī)院改革,進(jìn)一步規(guī)范基本藥物制度。 任務(wù)5:堅(jiān)持抓好醫(yī)療質(zhì)量安全和中醫(yī)創(chuàng)建工作。 |
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年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬(wàn)元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
1142 |
1142 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1142 |
1142 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
1142 |
1142 |
653 |
489 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1142 |
1142 |
653 |
489 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
39.24 |
25.34 |
13.9 |
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1、局機(jī)關(guān) |
39.24 |
25.34 |
13.9 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
763.48 |
762.88 |
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1、局機(jī)關(guān) |
763.48 |
762.88 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1:抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作 目標(biāo)2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。 目標(biāo)3:抓好婦幼保健工作 目標(biāo)4:是推進(jìn)公立醫(yī)院改革,進(jìn)一步規(guī)范基本藥物制度。 目標(biāo)5:堅(jiān)持抓好醫(yī)療質(zhì)量安全和中醫(yī)創(chuàng)建工作。 |
基本完成 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效內(nèi)容 |
績(jī)效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容) |
質(zhì)量指標(biāo) |
1.“三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
完成 |
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2.政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
100% |
完成 |
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3.公務(wù)刷卡率 |
40% |
完成 |
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4.住院補(bǔ)償率 |
78% |
完成 |
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5.固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
完成 |
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6.“五險(xiǎn)一金”結(jié)算匯繳 |
100% |
完成 |
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7.退休人員工資津補(bǔ)貼到位 |
100% |
完成 |
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數(shù)量指標(biāo) |
1.財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
完成 |
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2.轄區(qū)內(nèi)目標(biāo)兒童疫苗接種(包括卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻風(fēng)、麻腮風(fēng)、A群流腦、流腦A+C、乙腦、甲肝) |
198520人次 |
完成 |
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3.“三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率 |
小于10% |
完成 |
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4.實(shí)施公立醫(yī)院改革 |
100% |
完成 |
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5.科學(xué)配置人力資源 |
99% |
完成 |
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時(shí)效指標(biāo) |
1.專項(xiàng)資金到位率 |
年度內(nèi)95% |
完成 |
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2.保障人民身體健康 |
疾病預(yù)防控制 |
完成 |
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3.醫(yī)療質(zhì)量管理群眾滿意率 |
95% |
完成 |
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成本指標(biāo) |
財(cái)政基本支出績(jī)效目標(biāo) |
648 |
完成 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會(huì)效益 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
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生態(tài)效益 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
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評(píng)價(jià)等次 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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劉修平 |
局長(zhǎng) |
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生局 |
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許文杰 |
副局長(zhǎng) |
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生局 |
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程朝輝 |
副局長(zhǎng) |
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生局 |
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馬緒耀 |
財(cái)務(wù)股長(zhǎng) |
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生局 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見(jiàn): 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
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填報(bào)人(簽名):周婷 聯(lián)系電話:7637538
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)生局2017年財(cái)政整體支出績(jī)效報(bào)告 為了貫徹落實(shí)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)》精神,根據(jù)岳陽(yáng)縣下達(dá)的《關(guān)于開展2017年度財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》,我局對(duì)2017年衛(wèi)生和計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)自查,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下: 一、 單位基本情況 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)生局屬縣財(cái)政全額撥款的行政單位,負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理及計(jì)生管理工作。局內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、醫(yī)政股、防保股、紅十字會(huì)辦公室、工會(huì)等。下轄血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛(ài)衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院等21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鹿角血防站等3個(gè)血防站。2017年編制人數(shù)為73人,年末實(shí)有在崗人員為91人。 二、組織實(shí)施及管理情況 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市衛(wèi)生和計(jì)生工作方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章,擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)生工作政策和規(guī)章,制訂全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃,監(jiān)督實(shí)施國(guó)家技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);研究提出并統(tǒng)籌區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置;制定社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施。貫徹預(yù)防為主的方針,落實(shí)國(guó)家對(duì)危害人群健康的嚴(yán)重疾病的防治規(guī)劃;組織對(duì)重大疾病的這防治。研究指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革,監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生,監(jiān)督實(shí)施食品、化妝品質(zhì)量管理規(guī)范并負(fù)責(zé)認(rèn)證工作。依法監(jiān)督管理臨床用血質(zhì)量。組織指導(dǎo)醫(yī)學(xué)衛(wèi)生方面的對(duì)外合作交流?刂迫窠】到逃,普及衛(wèi)生科普知識(shí),動(dòng)員全社會(huì)參與衛(wèi)生工作,增強(qiáng)全民自我保健意識(shí)和能力。組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量,協(xié)調(diào)政府、鄉(xiāng)村和有關(guān)部門對(duì)重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置,防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。擬訂全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生和農(nóng)村改水改廁工作規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好城鄉(xiāng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生。規(guī)劃組織實(shí)施藥品、設(shè)備集中招標(biāo)采購(gòu)工作。承辦縣委、縣政府級(jí)上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 三、項(xiàng)目資金使用及管理情況 2017年,縣衛(wèi)生和計(jì)生局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神,堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,壓縮開支,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為,成立了管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了詳細(xì)的財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)行財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)分工管理。在資金使用上,我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)算有完整的審批程序和手續(xù),按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,項(xiàng)目物資專人保管,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運(yùn)行。 四、存在的主要問(wèn)題 (1)專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)缺項(xiàng)。 (2)無(wú)專項(xiàng)支出參考依據(jù) 五、改進(jìn)措施 (1)進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支,進(jìn)一步項(xiàng)目資金使用率。 (2)充實(shí)財(cái)務(wù)人員,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。 六、評(píng)分結(jié)論 綜合以上各項(xiàng)指標(biāo),財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,縣衛(wèi)生局2017年的專項(xiàng)支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到97分,自評(píng)結(jié)果:優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。 |