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岳陽(yáng)縣人民醫(yī)院2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源:岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局   2017-05-15 00:00
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一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣人民醫(yī)院是岳陽(yáng)縣享受正科級(jí)待遇的準(zhǔn)公益類事業(yè)單位,根據(jù)岳縣編發(fā)(2006)33號(hào),岳縣編發(fā)(2013)18號(hào)文件規(guī)定,縣醫(yī)院設(shè)17個(gè)臨床科室,6個(gè)醫(yī)技科室,2個(gè)輔助科室,5個(gè)行政職能科室,無(wú)下屬單位,差額撥款事業(yè)編制350名。醫(yī)院2016-末在編在崗355人,臨聘人員181人,離退休92人。固定資產(chǎn)-末總值10213.31萬(wàn)元,其中辦公用房25446平方米,價(jià)值4432.28萬(wàn)元,專業(yè)設(shè)備4904.34萬(wàn)元,一般設(shè)備807.34萬(wàn)元,公務(wù)用車1臺(tái),價(jià)值19.8萬(wàn)元,其它49.55萬(wàn)元。

二、2016-度部門(mén)決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門(mén)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度,我院收入總計(jì)13601.6萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入366.4萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入13235.2萬(wàn)元。其中,預(yù)算內(nèi)資金:全-支出總計(jì)13601.6萬(wàn)元。其中,工資福利支出4972.11萬(wàn)元,占總支出的36.56%;商品和服務(wù)支出8392.58萬(wàn)元,占總支出的61.7%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出236.92萬(wàn)元,占總支出的1.74%.

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出366.4萬(wàn)元,其中:基本支出366.4萬(wàn)元,系保障我院一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出,詳見(jiàn)附表2。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.公務(wù)接待費(fèi):2015-招待費(fèi)30.1萬(wàn)元,2016-招待費(fèi)14.21萬(wàn)元,招待費(fèi)減少15.89萬(wàn)元。系我院今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出,提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。2.公務(wù)用車費(fèi):2016-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)3.2萬(wàn)元,其中油料費(fèi)1.2萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)0.55萬(wàn)元、維修費(fèi)1.14萬(wàn)元、其它小車費(fèi)用0.31萬(wàn)元。對(duì)比2016-比2015-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少4.36萬(wàn)元。本-度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置,2016-度單位實(shí)有公車一臺(tái)(斯柯達(dá)昊銳)。

。詳見(jiàn)附表3。

(二)部門(mén)決算分析

2016-,我院在院務(wù)會(huì)和院總支的正確領(lǐng)導(dǎo)和全院干職工的共同努力下堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了衛(wèi)生事業(yè)和醫(yī)院的良性發(fā)展。下一步我院將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,結(jié)合醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際情況,嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;大力挖潛,增收節(jié)支,確保人員經(jīng)費(fèi)支出及其他費(fèi)用支出合規(guī)合理,確保醫(yī)院職工收入水平穩(wěn)定提升,保證基本醫(yī)療所需經(jīng)費(fèi),盡量壓縮一般性支出,為醫(yī)院各項(xiàng)工作提供有力財(cái)務(wù)保障。