岳陽縣愛衛(wèi)辦2016-度部門決算公開
一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況
愛衛(wèi)辦為岳陽縣衛(wèi)計局下屬全額撥款的二級機構(gòu)，現(xiàn)有在編在崗人員6人，退休人員1人。主要職能為：1.貫徹愛國衛(wèi)生工作的方針、政策和法規(guī);2.動員全社會參加愛國衛(wèi)生運動，組織開展創(chuàng)建衛(wèi)生縣城、衛(wèi)生村鎮(zhèn)、衛(wèi)生先進單位活動以及健康教育宣傳活動和各項衛(wèi)生檢查與評比;3.負責全縣農(nóng)村改廁項目組織與實施以及農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、除四害的業(yè)務(wù)指導、檢查督促工作。固定資產(chǎn)-末總值萬48.2元，其中辦公用房210平方米，價值42萬元。一般公務(wù)用車0臺。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度，我辦收入總計50萬元，即財政撥款收入50萬元。全-支出總計65.4萬元(用上-結(jié)轉(zhuǎn)彌補開支15.4萬)。其中，工資福利支出29.54萬元,占總支出的45%;商品和服務(wù)支出31.66萬元，占總支出的49%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)4.2萬元，占總支出的6%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2016-公共預算財政撥款支出50萬元，其中：基本支出50萬元，系保障我辦一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括用于行政運行、愛衛(wèi)創(chuàng)建、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計3.68萬元，比公開的2016-部門預算數(shù)減少0.32萬元，系我辦今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0萬元;公務(wù)接待費支出1.85萬元，比預算減少0.15萬元，降低7.5%，我辦加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.83萬元(租車費)，比預算減少0.17萬元，降低8.5%，我辦規(guī)范公務(wù)租車使用規(guī)定，合理調(diào)度。
4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出50萬元。其中，人員經(jīng)費33.74萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費16.26萬元，用于機關(guān)常維護工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。
(二)下一步措施及建議
2016-，我辦將在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)，促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我辦將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法。
附表：岳陽縣愛衛(wèi)辦2016-度部門決算公開表格.xls