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2023年岳陽縣民政局部門預(yù)算公開說明
來源:縣民政局   2023-01-10 08:41
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  岳陽縣民政局2023年度

  單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  24、其他資金績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ㄒ唬┲贫ㄈh民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,研究制訂全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

 。ǘ┲朴喨h社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

 。ㄈ⿺M定全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認(rèn)定工作。

 。ㄋ模⿺M定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理;指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;推動村(居)務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

  (五)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律法規(guī);落實全國地名工作規(guī)劃;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作;研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù),并組織實施;承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作;指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名;推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化;設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門牌;管理地名檔案;完成國家其他地名工作任務(wù);負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。

 。┴瀼貓(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施;推進(jìn)婚俗和殯葬改革;指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作;指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè),負(fù)責(zé)生活無著人員救助管理工作。

 。ㄆ撸┲贫ㄈh社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全縣社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;擬訂社會福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策;指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作;統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展;擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導(dǎo)使用;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策;組織、指導(dǎo)社會捐助工作。

 。ò耍⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

 。ň牛⿻嘘P(guān)部門按規(guī)定擬定全縣社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃,推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè);指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊伍建設(shè);推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

  (十) 負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督;負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計工作。

 。ㄊ唬┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 11個股室,分別是:辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基層政權(quán)股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股;全局系統(tǒng)年末實有在職人數(shù)90人。

 。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

  納入本年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:岳陽縣民政局本級、岳陽縣社會福利院、岳陽縣社會救助服務(wù)中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣民政局婚姻登記中心。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算14,981.18萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款12,971.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款300.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1,764.04萬元。(“本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空!保┦杖胼^去年增加1,883.04萬元,主要是因為認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進(jìn)一步控制和壓減一般性支出;困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)提高,增加了相應(yīng)的收入。

  (二)支出預(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算14,981.18萬元,其中,社會保障和就業(yè)14,542.86萬元,衛(wèi)生健康支出52.98萬元,住房保障66.91萬元,其他支出318.44萬元。支出較去年增加1,883.04萬元,其中基本支出減少30.56萬元,項目支出增加1,913.60萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進(jìn)一步控制和壓減一般性支出;項目支出增加主要是因為困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)提高。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14,592.07萬元,其中,社會保障和就業(yè)14,472.18萬元,占99.18%;衛(wèi)生健康支出52.98萬元,占0.36%;住房保障66.91萬元,占0.46%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,020.01萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為13,572.06萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中:用于會議費6.59萬元,行政區(qū)劃和地名管理12.64萬元,其他民政管理事務(wù)支出45.00萬元,兒童福利281.40萬元,老年福利670.64萬元,殯葬250.15萬元,其他社會福利支出553.16萬元,城市最低生活保障金支出3,000.00萬元,農(nóng)村最低生活保障金支出3,924.00萬元,臨時救助支出1,172.00萬元,流浪乞討人員救助支出163.00萬元,農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3,276.00萬元,其他農(nóng)村生活救助支出122.00萬元,岳陽縣社會福利院15.20萬元,岳陽縣社會救助服務(wù)中心21.54萬元,岳陽縣救助服務(wù)站6.32萬元,岳陽縣福利彩票發(fā)行中心6.76萬元,岳陽縣殯葬事務(wù)中心22.95萬元,岳陽縣民政局婚姻登記中心22.71萬元等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算318.44萬元,其中用于社會福利的彩票公益金支出318.44萬元,占比100.00%。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款110.26萬元,比上一年增加58.96萬元,增加114.93%。主要原因是本年度增加了公務(wù)用車補貼收入和支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.79萬元,其中,公務(wù)接待費3.79萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費8.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費8.00萬元。比上一年減少0.71萬元,降低5.68%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年會議費預(yù)算6.59萬元,擬召開2次會議,人數(shù)200人,內(nèi)容為全縣民政工作會、安全生產(chǎn)培訓(xùn)會;培訓(xùn)費預(yù)算1.69萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)90人,內(nèi)容為民政工作業(yè)務(wù)培訓(xùn);未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2023年政府采購預(yù)算總額300.00萬元,其中工程類220.00萬元,貨物類60.00萬元,服務(wù)類20.00萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛4輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車4輛。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備,無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

  2023年末計劃報廢處置公務(wù)用車,未計劃新增配置車輛。2023年末計劃新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備,未計劃單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為14,981.18萬元,其中,基本支出1,020.01萬元,項目支出13,961.17萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-24。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

2023年岳陽縣民政局部門預(yù)算公開表.xlsx

2023年岳陽縣民政局本級部門預(yù)算公開說明.docx

2023年岳陽縣民政局本級部門預(yù)算公開表.xlsx

岳陽縣殯葬事務(wù)中心2023年預(yù)算公開說明.docx

岳陽縣殯葬事務(wù)中心2023年預(yù)算公開表.xlsx

岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2023年預(yù)算公開說明.docx

岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2023年預(yù)算公開表.xlsx

岳陽縣救助站2023年預(yù)算公開說明.docx

岳陽縣救助站2023年預(yù)算公開表.xlsx

岳陽縣民政局婚姻登記服務(wù)中心2023年預(yù)算公開說明.docx

岳陽縣民政局婚姻登記服務(wù)中心2023年預(yù)算公開表.xlsx

岳陽縣社會福利院2023年預(yù)算公開說明.docx

岳陽縣社會福利院2023年預(yù)算公開表.xlsx

岳陽縣社會救助服務(wù)中心2023年預(yù)算公開說明.docx

岳陽縣社會救助服務(wù)中心2023年預(yù)算公開表.xlsx