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2022年岳陽縣殯葬事務中心部門預算
來源:縣民政局   2021-11-19 15:19
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  2022年岳陽縣殯葬事務中心部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

 。ǘ 機構(gòu)設置

  二、 部門預算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

  (二) 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關(guān)運行經(jīng)費

  (二) “三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

  (四) 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 預算績效目標說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責。

  1、承擔宣傳貫徹落實國家、省、市、縣有關(guān)殯葬改革和管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章相關(guān)事務性工作,承擔宣傳和推進殯葬改革工作相關(guān)事務性工作。

  2、承擔調(diào)查摸底全縣殯葬改革相關(guān)情況,提出建議,并擬訂殯葬改革規(guī)劃和措施。

  3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門齊抓共管,逐步推行遺體火化和公墓集中安葬,不斷提高遺體火化率和公墓安葬率。

  4、協(xié)助督促檢查全縣殯葬改革和殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況,并對違反殯葬法規(guī)的行為提出行政處罰初步意見。

  5、做好遺體火化、公墓、喪事管理等相關(guān)事務性工作,協(xié)助喪葬用品市場管理工作。

  6、做好殯葬改革的宣傳工作,協(xié)助鄉(xiāng)(鎮(zhèn))制止和處理喪事中的封建迷信活動。

  7、做好殯葬服務、殯葬管理培訓等工作。

  8、承辦縣民政局交辦的其他工作。

 。ǘC構(gòu)設置。

  本單位系岳陽縣民政局屬二級機構(gòu),內(nèi)設 5個股室,分別是:辦公室、殯葬執(zhí)法室、殯葬服務室、殯葬事務管理室、財務室。年末實有在職人數(shù)20人。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算114.94萬元,其中,一般公共預算撥款114.94萬元(經(jīng)費撥款114.94萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年減少81.27萬元,主要原因是將民政局預估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍(造成重復)。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算114.94萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出104.29萬元,衛(wèi)生健康支出4.42萬元,住房保障支出6.23萬元。支出較去年減少81.27萬元,主要原因是將民政局預估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍(造成重復)。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算114.94萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出104.29萬元,占90.73%;衛(wèi)生健康支出4.42萬元,占3.83%;住房保障支出6.23萬元,占5.44%。

  具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)100.94萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出95.54萬元、一般商品和服務支出5.4萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算14萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:殯葬事業(yè)管理經(jīng)費支出14萬元,主要用于全縣殯葬事務管理等。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.4萬元,比上年減少0.54萬元,下降9.09%,主要系人員調(diào)出原因所致。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元。其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費    0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較上年持平,主要是厲行節(jié)約,無開支需要。

  (三)一般性支出情況:本年度會議費預算0.54萬元、擬召開   2次會議,人數(shù)20人,內(nèi)容為殯葬改革摸底鋪排和殯葬法規(guī)的執(zhí)行等相關(guān)會議;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度無擬新增配置車輛,以及新增配備單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備計劃。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為114.94萬元,其中,基本支出100.94萬元,項目支出14萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  岳陽縣殯葬事務中心2022年部門預算表.xlsx