目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分
岳陽縣民政局單位概況
一、部門職責
1、負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。
2、負責全縣社團和縣內組織的跨縣社團和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理；負責社團基金會的審批和監(jiān)督；查處社團組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。
3、負責研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議；指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村（居）務公開和基層民主政權建設。
4、負責全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導婚姻習俗改革
5、負責全縣殯葬工作。指導全縣范圍內公墓的管理與建設；負責殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內的殯葬行為；審批殯葬設施及服務項目，負責對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導殯葬習俗改革。
6、負責全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核報批；負責行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批；負責地名標志設置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權益的行政管理工作
9、負責管理社會福利企業(yè)。
10、負責流浪乞討人員救助工作。
11、負責社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負責對民政事業(yè)的計劃、財務和基本建設工作。
13、負責民政工作對象的來信來訪工作，負責辦理過往求救的應急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置
對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案,岳陽縣民政局內設 14個股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務股、信訪室、政策法規(guī)股、機關黨委、工會、老區(qū)辦；全局系統(tǒng)行政編制9名，事業(yè)編制96名；年末實有人數(shù)141人，其中：在職105人，退休36人。從決算單位構成來看，本單位決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算，納入本單位2020年度部門決算編制范圍的局屬事業(yè)單位6個，分別是：岳陽縣社會救助服務中心、岳陽縣福利院、岳陽縣殯葬事務中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務站、岳陽縣婚姻登記中心。
第二部分
部門決算表(見附表)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本年度收入總計14,991.43萬元，支出總計13,713.11萬元。與上年相比收入增加55.53萬元，增加0.37%，主要是因為上年12月救助資金未支付，增加了年終結余資金。支出增加7.92萬元，增加0.06%。主要是因為困難群眾生活救助標準提高，增加了相對應的支出。
二、收入決算情況說明
本年度收入總計13,559.36元，其中：財政撥款收入12,852.72萬元，占94.79%；其他收入706.64萬元，占5.21%。
三、支出決算情況說明
本年度支出決算數(shù)合計13,713.11萬元，其中：基本支出1,770.08萬元，占12.91%；項目支出11,943.03萬元，占87.09%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財政撥款收入總計13,737.99萬元，支出總計12,713.27萬元，與上年相比收入增加37.94萬元，增加0.28%，主要是因為上年12月救助資金未支付，增加了年終結余資金。支出減少334.62萬元，減少2.56%，主要是因為12月份的困難群眾生活救助款因指標余額不足未在本年度支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
本年度財政撥款支出12,491.87萬元，占本年支出合計的99.34%，與上年相比財政撥款支出減少313.22萬元，減少2.45%；主要是因為12月份的困難群眾生活救助款因指標余額不足未在本年度支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
本年度財政撥款支出12,491.87萬元，全部用于社會保障和就業(yè)支出，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
本年度財政撥款支出年初預算為13,245.55萬元，支出決算為12,491.87萬元，完成年初預算的94.31%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為992.50萬元，支出決算為1,126.23萬元，完成年初預算的113.47%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）。
年初預算為8.00萬元，支出決算為10.88萬元，完成年初預算的136.00%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.27萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為149.18萬元，支出決算為361.10萬元，完成年初預算的242.06%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預算為81.54萬元，支出決算為81.54萬元，完成年初預算的100%。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。
年初預算為174.00萬元，支出決算為158.39萬元，完成年初預算的91.03%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金按進度支付，項目未完工。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預算為145.00萬元，支出決算為205.07萬元，完成年初預算的141.43%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預算為200.00萬元，支出決算為111.40萬元，完成年初預算的55.70%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金按進度支付，項目未完工。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）困難群眾生活救助（款）。
年初預算為11,495.33萬元，支出決算為10,426.99萬元【包括城市最低生活保障金支出（項）3,101.43萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2,663.50萬元，臨時救助支出（項）557.25萬元，流浪乞討人員救助支出（項）109.04萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）3,690.11萬元，其他農(nóng)村生活救助（項）163.44萬元，兒童福利（項）142.22萬元】，完成年初預算的90.71%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于12月份的困難群眾生活救助款因指標余額不足未在本年度支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年度財政撥款基本支出1,294.17萬元，其中：人員經(jīng)費1,027.81萬元，占基本支出的79.42%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經(jīng)費266.36萬元，占基本支出的20.587%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資金性支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為26.64萬元，支出決算數(shù)為14.60萬元，完成預算的54.80%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。與上年相比無變化。
公務用車購置及運行費支出預算為10.53萬元，支出決算為8.98萬元，完成預算的85.28%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比減少8.81萬元，減少49.52%，減少的原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務接待費支出預算為16.11萬元，支出決算為5.62萬元，完成預算的34.89%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比減少11.86萬元，減少67.85%，減少的原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算8.98萬元，占61.51%；公務接待費支出決算5.62萬元，占38.49%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務用車購置及運行費支出決算為8.98萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行費支出8.98萬元。主要是用于公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2020年12月31日，我單位財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。
3、公務接待費支出決算為5.62萬元。全年共接待國內來訪團組81批次、577人次（包括陪同人員）。主要用于我單位與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年政府性基金預算財政撥款收入216.40萬元，年初結轉和結余8.00萬元，支出221.40萬元，全部為項目支出，結轉和結余3.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
無
十、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對本部門整體支出績效開展了自評，涉及資金13,713.11萬元，自評覆蓋率達到100.00%�？冃ё栽u結果顯示，我單位本年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了民政工作發(fā)展。2020年，我單位深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢，縣委、縣政府團結帶領全縣人民務實奮斗、攻堅克難，順利完成了2020年預算收支目標任務。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門本年度機關運行經(jīng)費支出206.34萬元，比上年減少198.23萬元，降低49.00%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購支出總額243.56萬元，其中：政府采購貨物支出93.15萬元、政府采購工程支出145.41萬元、政府采購服務支出5.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額243.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.56萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車2 輛（主要是岳陽縣殯葬事務中心殯葬用車）、其他用車2輛，其他用車主要是本單位機關業(yè)務用車1輛、岳陽縣救助服務站業(yè)務用車1輛。單位價值50.00 萬元以上通用設備0臺，單價100.00 萬元以上專用設備0臺。2020年新增辦公設備1.05萬元。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計2639.74萬元，其中:辦公費35.00萬元、印刷費24.85萬元、咨詢費7.90萬元、水費4.25萬元、電費19.89萬元、郵電費15.87萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費4.40萬元、差旅費25.79萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費211.13萬元、租賃費5.90萬元、會議費9.54萬元、培訓費12.69萬元、公務接待費5.62萬元、被裝購置費0萬元、勞務費97.78萬元、委托業(yè)務費2120.99萬元、公務用車運行維護費8.98萬元、其他交通費用28.11萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置1.05萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
4、其他支出:是指用于其他方面的支出,包括福利彩票公益金支出.
5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
