目錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
本著“自愿救助,無(wú)償救助”的原則,對(duì)社會(huì)流浪乞討人員提供無(wú)償救助,對(duì)流浪未成年兒童、殘疾人員實(shí)行特殊救助。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè) 5個(gè)股室,分別是:辦公室、男救助區(qū),女救助區(qū)、未成年人救助區(qū)、財(cái)務(wù)室。年末實(shí)有在職人數(shù)5人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:岳陽(yáng)縣救助站。
三、部門(mén)收支總體情況
本年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。(本單位本年度沒(méi)有納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款收入,也沒(méi)有使用納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件24、25、26、27表均為空。”)收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款,支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)55.47萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款55.47萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元。收入較上年增加1.05萬(wàn)元,主要原因是本年度績(jī)效工資納入了年初預(yù)算。
(二)支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)55.47萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出55.47萬(wàn)元。支出較上年增加1.05萬(wàn)元,主要原因是本年度績(jī)效工資納入了支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入55.47萬(wàn)元,全部為社會(huì)保障和就業(yè)支出,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為20.47萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出19.39萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出1.08萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
(二) 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:其他民政管理事務(wù)支出30萬(wàn)元,保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)5萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.08 萬(wàn)元,比上年減少0.52萬(wàn)元,降低32.5%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛,公務(wù)業(yè)務(wù)用車保有量為一量,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元。跟上年持平。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)10.54萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)0.94萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.40萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.09萬(wàn)元、電費(fèi)0.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.04萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.47萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)新增配置車輛。無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為55.47萬(wàn)元,其中,基本支出20.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出35萬(wàn)元,整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。