岳陽縣工傷保險服務(wù)中心單位2021年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣工傷保險基金的管理使用。
2、承辦全縣用人單位工傷保險參保申報、審核、確定用人單位繳費費率檔次和工傷保險基金的征繳、管理、兌付工作;
3、承辦對工傷定點醫(yī)療機構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理。
4、負責核實用人單位的工資總額，對用人單位參保情況進行檢查并負責工傷調(diào)查、統(tǒng)計和信息管理。
5、負責參保職工因工負傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院住院審批的有關(guān)手續(xù)。
6、承辦工傷職工待遇審核、支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付，為用人單位、工傷職工或其直系親屬提供咨詢服務(wù)。
7、負責編制工傷保險基金的預(yù)決算，各類財務(wù)、統(tǒng)計報表及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，按時向上級經(jīng)辦機構(gòu)上解工傷保險儲備金。
8、負責開展工傷預(yù)防、安全生產(chǎn)宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
9、協(xié)調(diào)工傷保險各部門關(guān)系，調(diào)解處理工傷保險糾紛。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣工傷保險服務(wù)中心有內(nèi)設(shè)股室5個，全中心共有干部職工15人，黨員8人，大專及其以上學(xué)歷15人，副科級及其以上干部1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2021沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)123.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款123.67萬元，(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加22.47萬元，主要原因是在職人員工資提標。
（二）支出預(yù)算
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算。本年度年初預(yù)算數(shù)123.67萬元，其中一般公共服務(wù)支出123.67萬元。支出較上年增加22.47萬元，其中基本支出增加22.47萬元，主要原因是在職人員工資提標。項目支出無增減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣工傷保險服務(wù)中心部門一般公共預(yù)算撥款支出123.67萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為108.67萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出99.42萬元、一般商品和服務(wù)支出9.25萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為15萬，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：工傷保險專項工作經(jīng)費15萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款9.25萬元，比上增加0.55 萬元，增加5.9%。主要原因是：人員調(diào)入增加人頭經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少0萬元，降低0，主要原因是：按各級要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計9.05萬元，其中:辦公費0.89萬元、印刷費0.2萬元、咨詢費0萬元、水費0.14萬元、電費0.59萬元、郵電費0.99萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.69萬元、差旅費1.2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.2萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.35萬元（擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費0.5萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用3.3萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。本單位占用辦公用房135平米。本單位無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備預(yù)算。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2021年本部門整體支出績效目標123.67萬元,其中基本支出123.67萬元，主要用于全縣工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款123.67萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。項目支出0萬元。
本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標表》為空表）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表： 岳陽縣工傷保險服務(wù)中心部門預(yù)算公開表