岳陽縣人力資源和社會保障局2020年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動力市場建設(shè)，完善市場就業(yè)機制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實施勞動力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數(shù)的核定及機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費人臺帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進行審核、計算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進行認(rèn)定。
4、負(fù)責(zé)對工傷定點醫(yī)療機構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室17個，下轄社會保險服務(wù)中心、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個二級機構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工161人(其中離退休39人)，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷120人，副科級及其以上干部26人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級社會保險服務(wù)中心、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心為財務(wù)獨立核算二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算為包括本級預(yù)算以及所屬二級機構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1,433.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,433.6萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少413.3萬元，主要原因是：一是居民醫(yī)療保險與職工醫(yī)療保險中心劃分單列減少301.4萬元，二是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1,433.6萬元，其中社會保障和就業(yè)支出1433.6萬元；按支出科目分類其中：機關(guān)工資福利支出999.2萬元比上年預(yù)算減少299.2萬元，減少23.05 %；公用經(jīng)費128.8萬元比上年預(yù)算減少25.1萬元，減少16.31%；項目支出227萬元比上年預(yù)算減少85萬元，減少27.24%。支出較上年減少413.3萬元，主要原因是：一是居民醫(yī)療保險與職工醫(yī)療保險中心劃分單列減少62萬元，二是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1,433.6萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為1,206.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出999.2萬元、一般商品和服務(wù)支出128.8萬元、對個人和家庭的補助支出78.6萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為227萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：工資年報經(jīng)費3萬元、招聘工作經(jīng)費36萬元、四海攬才18萬元（含人才交流經(jīng)費5萬）、執(zhí)法仲裁18萬元、檔案管理費20萬元、農(nóng)保專項工作經(jīng)費36萬元、企業(yè)退休人員身份認(rèn)證工作經(jīng)費18萬元、網(wǎng)絡(luò)維護20萬元、事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護18萬元、就業(yè)專項工作經(jīng)費25萬元、工傷保險專項工作經(jīng)費15萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款128.8萬元，比2019年減少25.1萬元，降低16.3%。主要原因：一是居民醫(yī)療保險與職工醫(yī)療保險中心劃分單列減少，二是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)35.01萬元，其中，公務(wù)接待費22.32萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.69萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12.69萬元）。比2019年減少3.89萬元，降低10%，主要原因是：按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，公用經(jīng)費支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計122.9萬元，其中:辦公費10.6萬元、印刷費2.65萬元、咨詢費0萬元、水費2.6萬元、電費6.6萬元、郵電費8.4萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費9.1萬元、差旅費9.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費3.1萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費5.4萬元、公務(wù)接待費8.75萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用53.3萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價15萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價30萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺/0萬元。本單位占用辦公用房3320平米。本單位無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本部門整體支出績效目標(biāo)1,433.6萬元,主要用于全縣社會養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,433.6萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》為空表）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
