附件6
岳陽(yáng)縣2018年度人社局整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
預(yù)算編碼 YYX068
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)
填報(bào)人：鐘雯
聯(lián)系電話： 07307608823
報(bào)告日期：2019年7月10日
岳陽(yáng)縣財(cái)政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
易鶯 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
07307608823 |
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人員編制 |
178 |
實(shí)有人數(shù) |
219 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
1、以擴(kuò)面征繳為重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)全覆蓋。 2、以擴(kuò)大就業(yè)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)充分就業(yè)。 3、以執(zhí)法維權(quán)為重點(diǎn)，著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系。 4、以規(guī)范人事人才管理為重點(diǎn)，穩(wěn)步提高人事人才保障能力。 5、以落實(shí)改革為重點(diǎn)，加快完善社會(huì)保障體系。 6、以加強(qiáng)監(jiān)管為重點(diǎn)，確�；鸢踩\(yùn)行。 |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
1.五金征繳方面：全年征繳各類基金6.5218億元，參保1232036人次，五大類七個(gè)險(xiǎn)種全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。 2.就業(yè)服務(wù)方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項(xiàng)目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5489人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.8%以內(nèi)；小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè)，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5173萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)2700萬(wàn)元的191.5%。 3.執(zhí)法維權(quán)方面：全年共計(jì)為2617位農(nóng)民工討回欠薪金額1437萬(wàn)元。全年勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院結(jié)案56起，涉案金額802萬(wàn)。其中，為農(nóng)民工仲裁維權(quán)案件38起，維權(quán)金額295萬(wàn)元。 4.人事人才方面：積極落實(shí)市委、市政府《巴陵人才工程實(shí)施方案》和縣委、縣政府《人才工程實(shí)施方案》。認(rèn)真做好全縣公務(wù)員考錄初審、復(fù)審等工作。根據(jù)全縣人員需求與編制空缺，嚴(yán)格專業(yè)設(shè)置，申報(bào)了11個(gè)職位75名（鄉(xiāng)鎮(zhèn)45名）公務(wù)員或參公人員的招錄計(jì)劃，并按照市局的要求，嚴(yán)謹(jǐn)、順利地完成了網(wǎng)上報(bào)名，現(xiàn)場(chǎng)資格審查和招錄工作。1月11日，我縣教育系統(tǒng)招聘200個(gè)職位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)128個(gè)職位），并于1月28日，組織了面試考試。8月2日，教育系統(tǒng)招聘130個(gè)職位（因?yàn)橛行⿲W(xué)科沒(méi)有達(dá)到開(kāi)考比例，最后實(shí)際錄取106人）；12月28日，教育系統(tǒng)第三次招聘200個(gè)職位（縣職業(yè)中專4個(gè)職位，鄉(xiāng)村教師196名）、衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘60個(gè)職位，并準(zhǔn)備于2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資級(jí)別（薪級(jí)、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務(wù)職級(jí)、職稱晉升、事業(yè)單位崗位設(shè)置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員工資審批310人次；辦理人事調(diào)配等調(diào)動(dòng)人員的條件認(rèn)定、工資套改等調(diào)動(dòng)工資審批109人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡工作人員的相關(guān)撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
2164.77 |
2164.77 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1063.06 |
1063.06 |
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2、城鄉(xiāng)居保中心 |
115.86 |
115.86 |
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3、醫(yī)保中心 |
167.93 |
167.93 |
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4、社保所 |
181 |
181 |
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5、機(jī)關(guān)事保所 |
134.69 |
134.69 |
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6、就業(yè)局 |
201.14 |
201.14 |
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7、工傷中心 |
116.68 |
116.68 |
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8、合管局 |
184.41 |
184.41 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
2164.77 |
1949.07 |
1063.62 |
885.45 |
215.7 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1063.06 |
853.36 |
405.98 |
447.38 |
209.70 |
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2、城鄉(xiāng)居保中心 |
115.86 |
109.86 |
72.3 |
37.56 |
6 |
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3、醫(yī)保中心 |
167.93 |
167.93 |
109.93 |
58 |
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4、社保所 |
181 |
181 |
118.91 |
62.09 |
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5、機(jī)關(guān)事保所 |
134.69 |
134.69 |
78.27 |
56.42 |
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6、就業(yè)局 |
201.14 |
201.14 |
113.71 |
87.43 |
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7、工傷中心 |
116.68 |
116.68 |
66.97 |
49.71 |
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8、合管局 |
184.41 |
184.41 |
97.55 |
86.86 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
48.98 |
27.68 |
15.54 |
5.76 |
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1、局機(jī)關(guān) |
8.44 |
8.44 |
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2、城鄉(xiāng)居保中心 |
8.34 |
0.99 |
3.63 |
3.72 |
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3、醫(yī)保中心 |
2.61 |
2.61 |
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4、社保所 |
3.22 |
3.22 |
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5、機(jī)關(guān)事保所 |
2.64 |
2.1 |
0.54 |
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6、就業(yè)局 |
4.95 |
4.57 |
0.38 |
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7、工傷中心 |
10.29 |
3.69 |
6.6 |
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8、合管局 |
8.49 |
2.06 |
5.31 |
1.12 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
18801720.59 |
18801720.59 |
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1、局機(jī)關(guān) |
12619258.2 |
12619258.2 |
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2、城鄉(xiāng)居保中心 |
775677 |
775677 |
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3、醫(yī)保中心 |
501824 |
501824 |
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4、社保所 |
2995785.14 |
2995785.14 |
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5、機(jī)關(guān)事保所 |
71235 |
71235 |
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6、就業(yè)局 |
1106656.22 |
1106656.22 |
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7、工傷中心 |
258090 |
258090 |
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8、合管局 |
473195.03 |
473195.03 |
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三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 目標(biāo)3：養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)發(fā)放率。 |
1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.44萬(wàn)元，變動(dòng)率≤0。 2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)發(fā)放率達(dá)到100%。 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效內(nèi)容 |
績(jī)效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
40% |
60% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)發(fā)放率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 |
≤0 |
≤0 |
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社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) |
4.8206億 |
4.8206億 |
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機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn) |
1.1496億 |
1.1496億 |
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城鎮(zhèn)居民職工醫(yī)療保險(xiǎn) |
6670萬(wàn) |
6670萬(wàn) |
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城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn) |
2708萬(wàn) |
2708萬(wàn) |
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工傷保險(xiǎn) |
1580億 |
3605億 |
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失業(yè)保險(xiǎn) |
399.18萬(wàn) |
399.18萬(wàn) |
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時(shí)效指標(biāo) |
專項(xiàng)資金到位率 |
春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn) |
春節(jié)前下達(dá)全部資金100% |
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成本指標(biāo) |
財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo) |
1063.06萬(wàn) |
1063.06萬(wàn) |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)保障率進(jìn)一步提高 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)保障給社會(huì)帶來(lái)更好地效益 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
95%以上 |
98% |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
98 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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李君梅 |
黨組書記、局長(zhǎng) |
縣人社局 |
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易 鶯 |
計(jì)財(cái)股長(zhǎng) |
縣人社局 |
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王 莉 |
會(huì) 計(jì) |
縣人社局 |
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鐘 雯 |
會(huì) 計(jì) |
縣人社局 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見(jiàn)： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
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填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：
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五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分） · 評(píng)價(jià)報(bào)告綜述 一、單位概況 （一）單位基本情況。 岳陽(yáng)縣人社局是全額行政一級(jí)預(yù)算單位，于2011年3月由原縣人事局和縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局組建而成，有內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，二級(jí)機(jī)構(gòu)11個(gè)（醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心），下轄14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障站和15個(gè)社區(qū)勞動(dòng)就業(yè)保障平臺(tái)。2018年人社局機(jī)關(guān)在職63人，退休人員21人。 （二）單位預(yù)算的使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。 2018年人社局預(yù)算計(jì)劃數(shù)共計(jì)1063.06萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出主要包括基本建設(shè)和其他資本性支出等。 二、單位預(yù)算管理及使用情況 2018年到12月份人社局整體支出共計(jì)1063.06萬(wàn)元，主要用于工資及福利支出405.98萬(wàn)元，公用支出447.38萬(wàn)元，其他基本建設(shè)支出209.7萬(wàn)元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)8.44萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)8.44萬(wàn)元，公務(wù)用車0萬(wàn)元。 三、人社局整體支出績(jī)效情況。 根據(jù)2018年人社局整體支出績(jī)效定性目標(biāo)和定量目標(biāo)的要求，通過(guò)一年來(lái)人社上下的共同努力，無(wú)論是定性目標(biāo)還是定量指標(biāo)，都按要求完成，按自評(píng)表綜合得分98分。 四、存在主要問(wèn)題。 （一）、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不太專業(yè)，有待提高 （二）、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作還需不斷完善。 五、改進(jìn)措施 （一）、加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣。 （二）、完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律 （三）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力和水平要與時(shí)俱進(jìn)。 |