目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。
二、機構設置
本社內(nèi)設辦公室、財計股、人事股、業(yè)務股、儲保股、監(jiān)事會辦公室6個股室，1個新農(nóng)村網(wǎng)絡信息中心�？h社機關共有干部職工70人，其中在職干部職工31人，退休干部職工39人。
本單位沒有所屬二級機構，因此2020年度部門預算僅為本級預算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計680.06萬元（含年初結轉和結余資金168.18萬元），與上年相比，減少414.66萬元，減少37.88%，主要是因為減少了供銷綜合改革收入；2020年度支出總計680.06萬元（含年初結轉和結余資金22.85萬元），與上年相比，減少211.41萬元，減少23.71%。主要是因為減少了供銷綜合改革支出和項目支出。
二、收入決算情況說明
2020年收入503.44萬元，其中財政撥款收入491.44萬元，占97.61%。其他收入12萬元，占2.39%。
三、支出決算情況說明
2020年度，我社支出總計657.21萬元，其中：基本支出657.21萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計491.44萬元，與上年相比，減少368.63萬元，減少42.86%；主要是因為供銷綜合改革收入相比去年減少。支出總計636.77萬元，與上年相比減少254.7萬元，減少28.57%，主要原因是減少了供銷綜合改革支出和項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年我社財政撥款支出合計636.77萬元，占本年支出合計的96.89%，與上年相比，財政撥款支出減少254.7萬元，減少28.57%；減少的原因主要是供銷綜合改革支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年我社財政撥款支出合計636.77萬元，主要用于以下方面：其中一般公共服務支出636.77萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為568.18元，支出決算數(shù)為636.77萬，完成年初預算的112.07%，與年初預算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。其中：
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）
年初預算數(shù)為568.18元，支出決算數(shù)為636.77萬，完成年初預算的112.07%，與年初預算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年我社財政撥款基本支出合計636.77萬元，其中人員經(jīng)費支出376.08萬元，占基本支出的59.06%，主要包括基本工資、津貼補貼、資金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、住房公積金、獎勵、退休費等；公用經(jīng)費260.69萬元，占基本支出的40.94%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、咨詢費、郵電費、會議費、培訓費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品與服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為2.16萬元，完成預算的21.6%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算0萬元，完成預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年相同。
公務接待費支出預算為10萬，支出決算為2.16萬元，完成預算的21.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，開設食堂，嚴格管理；與上年相比減少3.61萬元，降低62.56%，減少的主要原因是減少了供銷改革招商等相關的業(yè)務接待費用支出。
公車用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出預算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年相同。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.16萬元，其中：公務接待費支出2.16萬元，占比100%，全年接待批次130次、接待人次720人，主要用于單位與各基層社、惠農(nóng)公司之間的工作聯(lián)系。公務用車購置費及運行維護費為0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公車保有數(shù)為0輛；因公出國（境）費支出0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度無政府性基金預算收入支出。
九、關于2020年度預算績效情況說明
（1）各項工作實際完成情況，我社承擔全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進供應任務和資產(chǎn)管理工作，全年實現(xiàn)購進2.7億元，銷售3億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟效益和社會效益，我社年初將全年各項經(jīng)濟指標分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實現(xiàn)商品銷售3億元，商品購進2.7億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進和供應，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會穩(wěn)定，達到了經(jīng)濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態(tài)度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規(guī)范審批程序；加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務對象滿意度，2020年我社在縣委縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實轉變工作作風，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，滿意率達到90%以上。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出85.69萬元，占基本支出的13.04%，比上年減少36.42萬元，減少29.83%。主要原因是委托業(yè)務費減少。
（二）政府采購支出情況
本部門2020 年度政府采購支出總額0.64萬元，其中政府采購貨物支出0.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計85.69萬元，其中:辦公費4.74萬元、印刷費1.14萬元、水費0.03萬元、電費1.53萬元、郵電費7.78萬元、差旅費0.08萬元、維修（護）費1.34萬元、會議費3.76萬元，主要用于召開岳陽縣供銷合作聯(lián)社第二次代表大會暨縣農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會成立大會，會議人數(shù)98人，會議內(nèi)容為供銷社理事會、監(jiān)事會換屆選舉以及成立縣級農(nóng)合聯(lián)，、培訓費1.98萬元，用于開展新黨員學習培訓和單位黨員開展廉政教育和黨日活動，人數(shù)為40人，內(nèi)容為廉政思想教育和“不忘初心、牢記使命”革命傳承教育、公務接待費0.65萬元、勞務費0.03萬元、其他交通費用23.57萬元、工會經(jīng)費7.87萬元、咨詢費3萬元、稅金及附加0.01元、其他商品和服務支出28.18萬元。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
