目錄
第一部分縣供銷社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣供銷社2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 縣供銷社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 部門基本概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股5個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心�？h社機(jī)關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工31人，退休干部職工38人。
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
第二部分 縣供銷社2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣供銷社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度，我社收入總計(jì)、支出總計(jì) 1,094.72 萬元，與上年相比增加681.16萬元，增長164.71%。收入支出增加的原因主要是供銷綜合改革支出。
二、收入決算情況說明
2019年度，我社收入總計(jì)863.27萬元，其中財(cái)政撥款收入860.07萬元，占99.60%。其他收入3.2萬元，占0.40%。
三、支出決算情況說明
2019年度，我社支出總計(jì)891.47萬元，其中：基本支出865.72萬元，占97.1%；項(xiàng)目支出25.75萬元，占2.9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總 1,052.93 萬元，與上年相比增加639.37萬元，增長154.60%；.收入支出增加的原因主要是供銷綜合改革支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)891.47萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加477.91萬元，增長115.56%；增加的原因主要是供銷綜合改革支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)891.47萬元，主要用于以下方面：其中一般公共服務(wù)支出891.47萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為419.60元，支出決算數(shù)為891.47萬，完成年初預(yù)算的212.46%，與年初預(yù)算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。其中：
1、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）市場監(jiān)測及信息管理（項(xiàng)）
支出決算數(shù)為13.32萬，年初預(yù)算未安排，為年中追加供銷綜合改革支出。
2、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
初預(yù)算數(shù)為419.60元，支出決算數(shù)為878.15萬，完成年初預(yù)算的209.28%，與年初預(yù)算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年我社財(cái)政撥款基本支出合計(jì)865.72萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出360.41萬元，占基本支出的41.6%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)505.31萬元，占基本支出的58.4%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為5.77萬元，完成預(yù)算的82.43%，其中：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7萬，決算支出5.77萬元，完成預(yù)算的82.43%。比上年減少1.45萬元，降低20.08%；
因公出國（境）費(fèi)費(fèi)預(yù)算0萬元，決算支出0萬元，
公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元（公車購置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.77萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出5.77萬元，占比100%，全年接待批次152次、接待人次1163人。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛；因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
（1）各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實(shí)現(xiàn)購進(jìn)2.9億元，銷售3.2億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實(shí)現(xiàn)商品銷售3.2億元，商品購進(jìn)2.9億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電要熱情；進(jìn)一步精簡、規(guī)范審批程序；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（2）社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度，2019年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意，滿意率達(dá)到90%以上。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.86萬元，占基本支出的15.46%，比上年增加75.49萬元，增長129.33%。主要原因是供銷綜合改革支出。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額37.5萬元，其中：政府采購貨物支出11.75萬元、政府采購工程支出25.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.5萬元，占政府采購支出總金額100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本年無新增配置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備安排。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)133.86萬元，其中:辦公費(fèi)12.6萬元、印刷費(fèi)2.8萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)1.9萬元、郵電費(fèi)2.41萬元、差旅費(fèi)0.69萬元、維修（護(hù)）費(fèi)25.75萬元、會(huì)議費(fèi)3.9萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.77萬元、勞務(wù)費(fèi)0.34萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)37.05萬元、其他交通費(fèi)用22.66萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.05萬元、其他商品和服務(wù)支出11.58萬元、辦公設(shè)備購置11.75萬元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附表：（在此處以附件形式上傳）
授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購支出總金額的比重