目 錄
第一部分 岳陽縣供銷社2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣農村經營管理局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣供銷合作聯社主要指導全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務活動；對全縣重要農業(yè)生產資料、農副產品、煙花爆竹經營進行組織、協(xié)調、管理；對社有資產進行監(jiān)督管理。
（二）機構設置
本社內設辦公室、財計股、人事股、業(yè)務股、儲保股5個股室，1個新農村網絡信息中心�？h社機關共有干部職工71人，其中在職職工35人，退休干部職工36人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級預算；
三、部門收支總體情況
2019年，本單位部門預算為本級預算，其中沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、25表均為空。收入總額包括經費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款。支出包括保障單位基本運行的經費。
（一）收入預算
2019年年初預算數419.6 萬元，比上年預算減少37.44萬元，減少8 %；其中：一般公共預算撥款 419.6萬元，比上年預算減少37.44 萬元，減少 8%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預算增加 0萬元。收入較上年減少原因主要是人員調出，一般公共預算經費減少。
（二）支出預算
2019年年初預算數 419.6 萬元，比上年預算減少 37.44萬元，減少8%；其中：機關工資福利支出 310.3 萬元比上年預算減少 7.84萬元，；商品和服務支出 38.6 萬元，對個人和家庭的補助70.7，支出減少原因：人員減少（調出），工資福利和公用經費相應減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入419.6萬元，其中：工資福利以及職工社保費用支出310.3萬元，商品和服務支出 38.6 萬元，對個人和家庭的補助(離退人員僅補貼)70.7萬元，相比上年減少37.44萬元，減少變化原因：人員調出，工資福利和公用經費相應減少。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預算數為 419.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（2）項目支出：無。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年機關運行公用經費預算數38.6萬元，比上年減少３３.２９萬元，減少５４%主要原因是2019年預算商品和服務支出在2018年基礎上統(tǒng)一壓減5%，以及人員減少等。詳見附表。
（二）“三公”經費預算
（1）公務接待費 1.75萬元，同比年公務接待費7.5 萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。(2) 公務用車運行維護費為0，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本年度無政府采購支出。
（四）國有資產占有使用情況
2019年固定資產總額420.70萬 元，其中：房屋330.3萬元、單價10萬元以下的通用設備167366元，其中單價1萬元以上通用設備 4臺（套），無單價50萬元以上通用設備以及單價100萬元以上通用設備，無專用設備。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度未安排重點項目預算。整體支出、項目支出績效目標詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》、第30張表《項目支出績效目標表》。六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
