2022年度
岳陽縣工業(yè)和信息化局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣工業(yè)和信息化局概況
一、 部門職責(zé)
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣工業(yè)和信息化局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批股、運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財(cái)務(wù)股、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣工業(yè)和信息化局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣工業(yè)和信息化局本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)4352.03萬元。與上年相比，增加310.69萬元，增長7.68%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎補(bǔ)資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)4352.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入4352.03萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)4352.03萬元，其中：基本支出685.84萬元，占15.76%；項(xiàng)目支出3666.19萬元，占84.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4352.03萬元，與上年相比，增加310.69萬元,增長7.68%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎補(bǔ)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出4352.03萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加310.69萬元，增長7.68%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎補(bǔ)資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出4352.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出16.24萬元，占0.37%；社會保障和就業(yè)支出36.3萬元，占0.83%;衛(wèi)生健康支出27.29萬元，占0.63%；資源勘探工業(yè)信息等支出647.31萬元，占14.87%；住房保障支出41.28萬元，占0.95%；糧油物資儲備支出164.1萬元，占3.77%；其他支出3419.51萬元，占78.58%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為522.87萬元，支出決算數(shù)為4352.03萬元，完成年初預(yù)算的832.33%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.24萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加企業(yè)人才獎補(bǔ)資金。
2、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
年初預(yù)算為44.16萬元，支出決算為36.3萬元，完成年初預(yù)算的82.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職干部轉(zhuǎn)退休，社會保障繳費(fèi)減少。
3、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為22.08萬元，支出決算為27.29萬元，完成年初預(yù)算的123.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資增加，繳費(fèi)基數(shù)變大。
4、資源勘探工業(yè)信息等支出—工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管—行政運(yùn)行
年初預(yù)算為425.46萬元，支出決算為647.31萬元，完成年初預(yù)算的152.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資增長造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)、年終績效獎金增加等。
5、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金
年初預(yù)算為31.17萬元，支出決算為41.28萬元，完成年初預(yù)算的132.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資增加，繳費(fèi)基數(shù)變大。
6、糧油物資儲備支出—重要商品儲備—應(yīng)急物資儲備
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為164.1萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控物資儲備支出。
7、其他支出—其他支出—其他支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3419.51萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對豐利紙業(yè)退出獎補(bǔ)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出685.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)566.19萬元，占基本支出的82.55%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)119.65萬元，占基本支出的17.45%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的61.67%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的61.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.588萬元，減少34.63%,減少的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.11萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.11萬元，全年共接待來訪團(tuán)組23個、來賓245人次，主要是省市工作檢查以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作往來發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.65萬元，比上年決算數(shù)減少20.26 萬元，降低14.48%。主要原因是：厲行節(jié)儉，壓縮非生產(chǎn)性開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.68萬元，用于召開企業(yè)入規(guī)培訓(xùn)等會議，人數(shù)125人，內(nèi)容為企業(yè)入規(guī)培訓(xùn)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元，用于開展科干班等培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為科級干部培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明
（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對0個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。。
組織岳陽縣工業(yè)和信息化局等1個單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出685.84 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，整體支出績效完成情況不錯。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（如有）。
無
�。�3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
