岳陽縣工業(yè)和信息化局2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負責工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務全縣工業(yè)企業(yè)，推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
�。ǘC構設置
我局共設10個內(nèi)設股室，分別為：辦公室、行政審批股、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財務股、人事股、信息化推進股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。全局共有干部職工36名，其中行政編制13人，參照公務員法管理事業(yè)人員10人，事業(yè)編制13人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2023年本單位收入預算474.21萬元，其中，一般公共預算撥款474.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空�！笔杖胼^去年減少48.66萬元，主要是因為在職人數(shù)減少2人；地方性績效獎金中的考核績效獎金部分未列入年初預算數(shù)；項目經(jīng)費按財政要求較上年壓減10%。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算474.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出64.63萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出380.31萬元，住房保障支出29.27萬元。支出較去年減少48.66萬元，其中基本支出減少43.46萬元，項目支出減少5.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本年人數(shù)較去年減少2人，地方性績效獎金中的考核績效獎金部分未列入年初預算數(shù)。項目支出減少主要是因為項目經(jīng)費由財政統(tǒng)一壓減10%。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算474.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出64.63萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出380.31萬元，住房保障支出29.27萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為439.21萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：工業(yè)信息化建設8萬元，主要用于加快通信建設，推進5G網(wǎng)絡建設，加快AAA級以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場所免費WIFI建設，全面完成偏遠山區(qū)通信塔建設任務，確保全縣網(wǎng)絡全覆蓋；聯(lián)手幫扶8萬元，主要用于支持重點骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強，協(xié)助問題和困難企業(yè)走出困境，全面確保我縣工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長；統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報10萬元，主要用于企業(yè)打捆數(shù)據(jù)解捆；新型工業(yè)化9萬元，主要用于以技改創(chuàng)新為抓手，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升工業(yè)競爭實力。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款22.14萬元，比上一年減少29.15萬元，降低56.84%。主要原因是壓縮非生產(chǎn)性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.62萬元，其中，公務接待費1.62萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.18萬元，降低1%，主要原因是在職人數(shù)減少2人。
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本單位2023年會議費預算2.7萬元，擬召開4次會議，人數(shù)170人，內(nèi)容為召開全縣工業(yè)企業(yè)會議；培訓費預算1.15萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為企業(yè)相關工作培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
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2023年度本單位未安排政府采購預算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為474.21萬元，其中，基本支出439.21萬元，項目支出35萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣工業(yè)和信息化局預算公開表格
