2021年度
岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局
部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門(mén)，主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批股（加掛法制股牌子）、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股（新增軍民融合職責(zé)）、中小企業(yè)股、資源電力股（岳陽(yáng)縣電力執(zhí)法大隊(duì)）、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股、財(cái)務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)4041.34萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金202.99萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)3248.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)409.75%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。
2021年度支出總計(jì)4041.34萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)3248.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)409.75%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3838.35萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入3838.35萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)4041.34萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出651.99萬(wàn)元，占16.13%；項(xiàng)目支出3389.35萬(wàn)元，占83.87%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3838.35萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加3045.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)384.15%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4041.34萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加3248.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)409.75%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4041.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3248.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)409.75%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4041.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出60萬(wàn)元，占1.49%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出33.23萬(wàn)元，占0.82%;節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出2807萬(wàn)元，占比69.46%；資源勘探工業(yè)信息（類(lèi)）支出834.66萬(wàn)元，占比20.65%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出306.45萬(wàn)元，占比7.59%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為473.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4041.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的853.38%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對(duì)規(guī)模以上企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
2、社會(huì)保障就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2名退休干部的撫恤金。
3、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2807萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋涸黾迂S利紙業(yè)公司退出生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
4、資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為165.89萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)支出。
5、資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為473.58萬(wàn)元，支出決算為618.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加以及人員工資增長(zhǎng)造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)、年終績(jī)效獎(jiǎng)金增加等。
6、資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2021年湖南省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。
7、糧油物資儲(chǔ)備支出-重要商品儲(chǔ)備-應(yīng)急物資儲(chǔ)備
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為306.45萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加防疫物資儲(chǔ)備支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出651.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)512.08萬(wàn)元，占基本支出的78.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)、其他工資福利、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)139.91萬(wàn)元，占基本支出的21.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.9萬(wàn)元，支出決算為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.47%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬(wàn)元，支出決算為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少3.8萬(wàn)元，減少69.13%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.698萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.7萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組45個(gè)、來(lái)賓426人次，主要是迎接省市檢查、與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作往來(lái)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性預(yù)算收入支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.91萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)相比增加44.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.32%。主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置增加、事業(yè)編職工增加公車(chē)補(bǔ)貼造成的其他交通費(fèi)用增加、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加等。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元，用于召開(kāi)企業(yè)入規(guī)培訓(xùn)等會(huì)議，人數(shù)148人，內(nèi)容為工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企業(yè)入規(guī)培訓(xùn)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.39萬(wàn)元，用于開(kāi)展中青年干部班培訓(xùn)等，人數(shù)3人，內(nèi)容為中青年干部培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分：無(wú)。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出651.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分：98分。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
8、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分
附件
2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表
工信局2021部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
工信局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx