岳陽縣工業(yè)和信息化局
2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行、電力行政執(zhí)法、信息化推進及新型墻體材料等工作的管理。
二、機構(gòu)設置
我局無二級機構(gòu)，2018年決算只包括局本級決算。我局共設9個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、人事股、信息化股、財務股、投資規(guī)劃股、安全股 、中小企業(yè)股 、資源電力股、二輕辦。全局共有干部職工82名，在職行政編制 20人，工勤編制2人，事業(yè)編制21人， 截至2018年12月，機關(guān)共有退休人員 29人，二輕退休10人.
第二部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度，我局決算收入總計670.02萬元，全年支出總計670.02萬元。其中，工資福利支出349.5萬元；商品和服務支出202.93萬元；對個人及家庭的補助83.89萬元;其他資本性支出33.7萬元。
二、收入決算情況說明
2018年度，我局決算收入總計670.02萬元，即財政撥款收入670.02萬元。
三、支出決算情況說明
全年支出總計670.02萬元。其中，工資福利支出349.5萬元；商品和服務支出202.93萬元；對個人及家庭的補助83.89萬元;其他資本性支出33.7萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入、支出為670.02萬元。與2017年相比，財政撥款收入、支出減少20.24萬元，減少3%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
財政撥款本年支出數(shù)為670.02萬元，占本年支出的比重100%，與2017年相比，財政撥款收入、支出減少20.24萬元，減少3%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年公共決算財政撥款支出670.02萬元，其中：基本支出670.02萬元，其中人員經(jīng)費433.37萬元，日常公用經(jīng)費236.65萬元。本單位支出系保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工伙食補助等人員支出；職工辦公用品購置、報刊雜志書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉(xiāng)、外出學習培訓、系統(tǒng)會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出；對職工和家庭個人補助；辦公設備購置維修等其他資本性支出。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為481.88萬元，支出決算為670.02萬元，完成年初預算的139%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加安排人員支出基本支出預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
全年支出總計670.02萬元。其中，人員經(jīng)費為433.37萬元，占比64.7%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金；日常公用經(jīng)費236.65萬元，占比35.3%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算數(shù)為12.29萬元，全部為公務接待支出，完成預算的81%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務接待費支出12.29萬元，主要用于局機關(guān)與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。共接待來客216批次，2048余人次。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少(或增加）2.71萬元，下降18%。因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無。
九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金670.02萬元，自評覆蓋率達到100%�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮職能作用，統(tǒng)籌各項各項工作。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出236.65萬元，與2017年相比，增加9.19萬元，增加4%。主要原因是局辦公大樓進行維修，開支增加。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。無單位價值50萬元以上通用設備。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
