臺創(chuàng)園2021年度部門決算公開
目錄
第一部分臺創(chuàng)園單位概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臺創(chuàng)園單位概況
一、 部門職責
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽臺創(chuàng)園”）發(fā)展定位為“以臺為主、以農為先”，主要負責對臺農業(yè)交流合作，積極引導臺灣農業(yè)企業(yè)、研究機構和高素質農民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展，負責園區(qū)招商引資工作，園區(qū)企業(yè)的服務管理工作，園區(qū)基礎公用設施的建設和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位，下面沒有設二級機構，由岳陽縣人民政府管理，財務獨立核算，人員編制數(shù)13人，實有在編12人，無退休人員。
二、機構設置
臺創(chuàng)園內設機構包括：辦公室（財務投資部）、招商信息部、規(guī)劃建設部等3個股室。
三、決算單位構成
臺創(chuàng)園2021年部門決算匯總公開單位為單位本級。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1181.74萬元（含年初結轉和結余資金288.28萬元），與上年相比，增長176.15萬元，增長12.97%，主要是因為2021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個項目完工及工程尾款支付，同時，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導致。
2021年度支出總計1181.74萬元（含年末結轉和結余資金288.28萬元），與上年相比，增長176.15萬元，增長12.97%，主要是因為2021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個項目完工，工程款開支大，同時，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導致。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計893.46萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入893.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計893.46萬元（不含年末結轉和結余資金），其中：基本支出253.83萬元，占28.41%；項目支出639.63萬元，占71.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計893.46萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加554.04萬元,增長163.23%，主要是因為2021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個項目完工及工程尾款支付，同時，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導致。
2021年度財政撥款支出合計893.46萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加526.19萬元,增長143.27%，主要是因為2021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個項目完工，工程款開支大，同時，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出893.46萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加526.19萬元，增長143.27%，主要是因為2021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個項目完工及工程尾款支付，同時，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出893.46萬元，主要用于以下方面：資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出790.48萬元，占88.47%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出102.98萬元，占11.53%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為165.56萬元，支出決算數(shù)為893.46萬元，完成年初預算的539.66%，其中：
1、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）。年初預算為165.56萬元，支出決算為182.97萬元，完成年初預算的110.52%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：有新進人員，年中追加安排部分財政撥款預算。
2、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為607.51萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財政撥款用于支付工程款。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為57.38萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財政撥款用于支付工程款。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。年初預算為0萬元，支出決算為45.6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財政撥款用于支付一體化污水廠工程款。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出253.83萬元，其中：人員經費132.6萬元，占基本支出的52.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保費等；公用經費121.23萬元，占基本支出的47.76%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為5.45萬元，完成預算的54.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為5.45萬元，完成預算的54.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少8.3萬元，減少60.36%,減少的主要原因是2021年未舉辦大型交流活動，且因疫情影響接待來訪人員少。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車引起的運行維護費支出。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.45萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務接待費支出決算為5.45萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓152人次，主要是招商引資、臺胞臺商調研及交流活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費 0萬元， 更新公務用車0 輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無支出，截止2021年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出121.23萬元，比年初預算數(shù)增加41.75萬元，增長34.44%。主要原因是：規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑、干部新進導致，同口徑比較,機關運行經費支出與上年有所減少。
十一、一般性支出情況說明
本年度一般性支出決算共計121.23萬元，其中:會議費0萬元用于召開0次會議，人數(shù)0人，無內容；培訓費0.15萬元，開展1次培訓，人數(shù)12人次，內容為紅色教育培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額103.68萬元，其中：政府采購貨物支出44.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出58.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出893.46萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，根據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》評分，得分95.5分，財政支出績效評價為“優(yōu)”。緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責，圓滿完成了年度工作目標。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
第五部分
附件
