2017年度湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會部門決算說明
2018年8月11日
目 錄
第一部分 單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部份 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責
臺創(chuàng)園部門的主要職責是：負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，臺創(chuàng)園部門包括一個機關(guān)行政科室及零個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會 |
財政撥款 |
13 |
13 |
三、部門主要工作任務(wù)
2017年，臺創(chuàng)園部門主要任務(wù)是：負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
2018年臺創(chuàng)園做好：
1：對入園臺企進行獎勵。
2：赴臺交流。
3：接待臺商，同胞來園考察。
4：進行年度岳臺農(nóng)業(yè)論談。
5：參加農(nóng)業(yè)部，省農(nóng)委舉辦的培訓活動。
6：園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)。
7：開展園區(qū)招商工作。
四、決算收支總體情況
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年,臺創(chuàng)園部門收入決算為203.37萬元，與上年基本持平。其中：一般公共決算撥款203.37萬元，基金決算財政撥款零萬元,財政專戶撥款0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應安排支出決算203.37萬元，與上年基本持平。其中：基本支出153.37萬元，包括人員經(jīng)費81.83萬元，日常公用經(jīng)費71.53萬元。項目支出50萬元。
五、一般公共決算撥款支出情況
2017年度一般公共決算撥款支出203.37萬元，與上年基本持平，主要支出項目包括：
（一）215002001行政運行153.37萬元。主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費支出支出。
（二）216005099其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出50.00萬元。主要用于對臺合作與交流項目支出
六、政府性基金決算撥款支出情況
本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款決算基本支出情況
2017年度財政撥款基本支出203.37萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費81.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費71.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、財政撥款決算項目支出情況
項目支出安排50.00萬元，主要用于對臺合作與交流。
九、一般公共決算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2017年本單位決算按排5.13萬
（二）公務(wù)接待費
2017年本單位決算安排10.00萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
2017年本單位決算安排4.98萬元。
十、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2017年臺創(chuàng)園一般公共決算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出153.37萬元，比上年基本持平。
（二）政府采購情況
2017年臺創(chuàng)園部門政府采購決算總額3.00萬元，其中：政府購買設(shè)備采購決算2.00萬元，政購買服務(wù)項目采購決算額1.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況.
截至2017年底，臺創(chuàng)園部門本級及所屬的預算單位共有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標設(shè)置情況
2017年臺創(chuàng)園部門共設(shè)置績效目標5個，涉及財政撥款資金50.00萬元。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
