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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃  梅

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

33

實(shí)有人數(shù)

33

職能職責(zé)概述

1．負(fù)責(zé)編制園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃，制定園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報(bào)批園區(qū)建設(shè)和投資項(xiàng)目，代表縣政府行使園區(qū)招商引進(jìn)合同簽約主體。

2．負(fù)責(zé)園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作。

3．負(fù)責(zé)園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺(tái)。

4．為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作。

5．負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目策劃、工程建設(shè)、勞動(dòng)就業(yè)、綜合統(tǒng)計(jì)、國(guó)資管理、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等綜合行政工作。

年度主要

工作內(nèi)容

目標(biāo)1：對(duì)照招商項(xiàng)目庫(kù)，精準(zhǔn)出擊，敲門招商，確保全年新引進(jìn)億元項(xiàng)目20個(gè)以上，5億元以上項(xiàng)目5個(gè)以上，10億元項(xiàng)目1個(gè)以上。

目標(biāo)2：加快推進(jìn)六期和七期擴(kuò)園土地征拆和報(bào)批工作，確保新征用地1000畝以上，報(bào)批土地1000畝以上。加速推進(jìn)園區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)公租房、污水處理廠、六期路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)，確保開工建設(shè)一批，建成投產(chǎn)一批，六期基本建設(shè)到位。

目標(biāo)3：著力解決企業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的“難點(diǎn)”“痛點(diǎn)”“堵點(diǎn)”問題，打造保姆式政務(wù)服務(wù)環(huán)境，確保項(xiàng)目落地零阻力、零損耗，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)實(shí)繳稅收突破3.5億元。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1．經(jīng)濟(jì)效益逆勢(shì)提升。2021年，園區(qū)企業(yè)完成技工貿(mào)總收入392.88億元，同比增長(zhǎng)28.89%，實(shí)繳稅收4.28億元，同比增長(zhǎng)13.8%。

2．招商引資成效顯著。2021年成功引進(jìn)42個(gè)鏈上項(xiàng)目，合同引資125.6億元，其中過10億元項(xiàng)目4個(gè)，過5億元項(xiàng)目4個(gè)。

3．項(xiàng)目建設(shè)換擋提速。全年園區(qū)新開工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目38個(gè)，竣工投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目34個(gè)。

4．基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。新建的標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)公租房已竣工并投入使用。對(duì)園區(qū)現(xiàn)有污水處理廠進(jìn)行了提質(zhì)整改，并啟動(dòng)了新建工業(yè)污水處理廠建設(shè)。

5．土地要素保障充分。全力推進(jìn)了六期、七期土地征收、調(diào)規(guī)、報(bào)批工作；全面開展批而未供土地清零工作；扎實(shí)開展園區(qū)企業(yè)閑置用地清理和盤活工作，目前園區(qū)“僵尸企業(yè)”清理全部清退，閑置低效用地逐漸清零。

6．營(yíng)商環(huán)境全面優(yōu)化。高效運(yùn)轉(zhuǎn)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心，積極搭建智能化、信息化園區(qū)綜合管理系統(tǒng)平臺(tái)，提高專業(yè)化管理水平和服務(wù)效能。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

33822.09

12252.39

1821.51

19220.93

527.26

1、局機(jī)關(guān)

33822.09

12252.39

1821.51

19220.93

527.26

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

33822.09

935.46

432.87

502.59

32886.64

0

0

1、局機(jī)關(guān)

33822.09

935.46

432.87

502.59

32886.64

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

0.34

0.34

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

0.34

0.34

0

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

297.97

297.97

1、局機(jī)關(guān)

297.97

297.97

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：對(duì)照招商項(xiàng)目庫(kù)，精準(zhǔn)出擊，敲門招商，確保全年新引進(jìn)億元項(xiàng)目20個(gè)以上，5億元以上項(xiàng)目5個(gè)以上，10億元項(xiàng)目1個(gè)以上。

目標(biāo)2：加快推進(jìn)六期和七期擴(kuò)園土地征拆和報(bào)批工作，確保新征用地1000畝以上，報(bào)批土地1000畝以上。加速推進(jìn)園區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)公租房、污水處理廠、六期路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)，確保開工建設(shè)一批，建成投產(chǎn)一批，六期基本建設(shè)到位。

目標(biāo)3：著力解決企業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的“難點(diǎn)”“痛點(diǎn)”“堵點(diǎn)”問題，打造保姆式政務(wù)服務(wù)環(huán)境，確保項(xiàng)目落地零阻力、零損耗，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)實(shí)繳稅收突破3.5億元。 

完成目標(biāo)1任務(wù)：2021年成功引進(jìn)42個(gè)鏈上項(xiàng)目，合同引資125.6億元，其中過10億元項(xiàng)目4個(gè)，過5億元項(xiàng)目4個(gè)。

完成目標(biāo)2任務(wù)：全力推進(jìn)了六期、七期土地征收、調(diào)規(guī)、報(bào)批工作；全面開展批而未供土地清零工作；扎實(shí)開展園區(qū)企業(yè)閑置用地清理和盤活工作，目前園區(qū)“僵尸企業(yè)”清理全部清退，閑置低效用地逐漸清零。

完成目標(biāo)3任務(wù)：高效運(yùn)轉(zhuǎn)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心，積極搭建智能化、信息化園區(qū)綜合管理系統(tǒng)平臺(tái)，提高專業(yè)化管理水平和服務(wù)效能。

完成目標(biāo)4任務(wù)：2021年，園區(qū)企業(yè)完成技工貿(mào)總收入392.88億元，同比增長(zhǎng)28.89%，實(shí)繳稅收4.28億元，同比增長(zhǎng)13.8%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購(gòu)執(zhí)行率100%

100%

公務(wù)卡刷卡率60%

85%

固定資產(chǎn)利用率100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0

-0.11%

時(shí)效指標(biāo)

招商項(xiàng)目20個(gè)，投資金額24億元

招商項(xiàng)目42個(gè)，合同引資125.6億元

成本指標(biāo)

投入管理資金33822.09萬(wàn)元

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)：新增就業(yè)500人

新增就業(yè)約800人

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)：園區(qū)企業(yè)實(shí)繳稅收3.5億元

實(shí)繳稅收4.29億元

生態(tài)效益

指標(biāo)：園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

可持續(xù)影響（指標(biāo)）

園區(qū)持續(xù)發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)，稅收貢獻(xiàn)增長(zhǎng)10%

稅收同比增長(zhǎng)13.8%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

企業(yè)對(duì)園區(qū)服務(wù)滿意度95%以上

95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

吳少鋒

管委會(huì)副主任

羅志愛

財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)

李 娟

項(xiàng)目會(huì)計(jì)

黃 梅

機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“高新區(qū)管委會(huì)”）系由原岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園和原岳陽(yáng)縣建材產(chǎn)業(yè)升級(jí)管理辦公室合并組建成立。高新區(qū)管委會(huì)為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，負(fù)責(zé)高新區(qū)開發(fā)建設(shè)、企業(yè)管理和服務(wù)等綜合事務(wù)，并承辦縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)于2015年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)升格為省級(jí)高新區(qū)并獲批湖南省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)—生物醫(yī)藥）,現(xiàn)下轄原縣生態(tài)工業(yè)園（生物醫(yī)藥為主）片區(qū)、建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)（建筑新材）和臨港產(chǎn)業(yè)片區(qū)（規(guī)劃籌建）三個(gè)片區(qū)。園區(qū)現(xiàn)有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)122家，初步形成了以科倫制藥、健強(qiáng)藥業(yè)、民康醫(yī)材、利爾康生物為龍頭的生物醫(yī)藥及原藥制造產(chǎn)業(yè)集群，以天欣科技、岳盛新材為龍頭的建材家居及新材料產(chǎn)業(yè)集群，以大力神機(jī)械、湘商智能、貝特新能源為龍頭的裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。2021年末，單位實(shí)有在職人數(shù)33人，其中副處級(jí)1人，正科級(jí)3人，副科級(jí)9人，科員及以下20人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

高新區(qū)管委會(huì)2021年整體支出33822.09萬(wàn)元，其中基本支出935.46萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)支出、一般公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出32886.64萬(wàn)元，主要包含園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)支出、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出、招商工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓工作經(jīng)費(fèi)等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

高新區(qū)管委會(huì)2021年基本支出共計(jì)935.46萬(wàn)元，包含人員經(jīng)費(fèi)支出432.87萬(wàn)元，主要用于人員工資發(fā)放及社會(huì)保障、醫(yī)療險(xiǎn)、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經(jīng)費(fèi)支出502.59萬(wàn)元，主要用于園區(qū)日常工作開展商品和服務(wù)支出、資本性支出等（其中：公務(wù)接待費(fèi)0.34萬(wàn)元；公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)0.00；因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)為0.00）。

（二）專項(xiàng)支出

高新區(qū)管委會(huì)2021年專項(xiàng)支出共計(jì)32886.64萬(wàn)元，其中：基建類項(xiàng)目支出20271.73萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出10567.10萬(wàn)元（主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎(jiǎng)返資金、人才引進(jìn)資金等），土地報(bào)批專項(xiàng)1147.03萬(wàn)元，調(diào)園擴(kuò)區(qū)專項(xiàng)支出254.95萬(wàn)元，園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)支出20萬(wàn)元，協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)367.43萬(wàn)元，招商專項(xiàng)支出30.67萬(wàn)元，防疫經(jīng)費(fèi)支出79.13萬(wàn)元，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦公大樓運(yùn)行開支67.51萬(wàn)元，企業(yè)信用信息平臺(tái)建設(shè)9.19萬(wàn)元，安全環(huán)保專項(xiàng)開支44.16萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)鏈專項(xiàng)支出27.74萬(wàn)元。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

1.基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。園區(qū)自建的標(biāo)準(zhǔn)化廠房（一期）建設(shè)項(xiàng)目、興園路公租房已竣工并投入使用，緯三路經(jīng)四路、緯四路經(jīng)三路等道路工程建設(shè)項(xiàng)目加速推進(jìn)，同時(shí)，對(duì)現(xiàn)有污水處理廠提質(zhì)整改，并啟動(dòng)新工業(yè)污水處理廠建設(shè)。2021年標(biāo)準(zhǔn)化廠房（一期）建設(shè)項(xiàng)目工程支出8953.85萬(wàn)元，緯三路經(jīng)四路、緯四路經(jīng)三路等道路工程支出4393.74萬(wàn)元，興園路、林沖路公租房工程支出2018.18萬(wàn)元，污水處理廠工程項(xiàng)目支出905.03萬(wàn)元。

2.土地要素保障充分。全力推進(jìn)了六期、七期土地征收、調(diào)規(guī)、報(bào)批工作，2021年已取得省政府313畝用地批單，完成六期432畝、七期234畝土地的調(diào)規(guī)，土地報(bào)批資料已上報(bào)省自然資源廳，力爭(zhēng)盡快取得省政府用地批文。2021年園區(qū)調(diào)園擴(kuò)區(qū)專項(xiàng)支出254.95萬(wàn)元，土地報(bào)批支出1147.03萬(wàn)元。

3.招商引資成效顯著。2021年成功引進(jìn)了潤(rùn)天智科、晶威新材、湘盛福諾等42個(gè)鏈上項(xiàng)目，合同引資125.6億元，其中過10億元項(xiàng)目4個(gè)，過5億元項(xiàng)目4個(gè)，招商引資總額和重大項(xiàng)目引進(jìn)個(gè)數(shù)均實(shí)現(xiàn)新突破，形成了大項(xiàng)目支撐園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。2021年招商專項(xiàng)支出30.67萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)鏈專項(xiàng)支出27.74萬(wàn)元。

4.產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)提速。全年累計(jì)召開協(xié)調(diào)會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)100余次，解決阻礙企業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)各類“卡脖子”問題200余個(gè)。省“三高四新”項(xiàng)目財(cái)納福諾石晶地板一期產(chǎn)能釋放、二期竣工投產(chǎn)、三期加快施工10月底已竣工投產(chǎn)，三期加快建設(shè)中�？苽惗�期、漁美康三期（市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)點(diǎn)項(xiàng)目）、云隆新材二期、潤(rùn)天智科、盛博新型、晶威新料、天樂環(huán)保等項(xiàng)目加快主體工程施工建設(shè)。中軼信、連心科技、冬達(dá)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、鵬鏡特材、寶易通項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。宸博鋁型材及通訊基材項(xiàng)目（市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)點(diǎn)項(xiàng)目）一期已竣工，全年園區(qū)新開工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目38個(gè)，竣工投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目34個(gè)，預(yù)計(jì)可新增產(chǎn)值95.7億元以上，新增稅收2.45億元以上。2021年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出10567.10萬(wàn)元（主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎(jiǎng)返資金、人才引進(jìn)資金等），協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)367.43萬(wàn)元。

5.營(yíng)商環(huán)境全面優(yōu)化。高效運(yùn)行企業(yè)服務(wù)中心，為園區(qū)企業(yè)提供全方位、寬領(lǐng)域、精細(xì)化服務(wù)，勢(shì)必進(jìn)一步完善園區(qū)服務(wù)功能，優(yōu)化服務(wù)企業(yè)效能。全力支持工人文化宮建成投運(yùn)，進(jìn)一步豐富了企業(yè)員工業(yè)余生活，創(chuàng)造舒心的工作環(huán)境。2021年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦公大樓運(yùn)行開支67.51萬(wàn)元，企業(yè)信用信息平臺(tái)建設(shè)9.19萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)，實(shí)行部門綜合預(yù)算管理，形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、財(cái)務(wù)部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)合理分配細(xì)化，部門預(yù)算經(jīng)批復(fù)后，跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)組織收入，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算，合理安排項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目組織實(shí)施分工明確按計(jì)劃開展。季度開展賬目清理，做到專款專用，定期對(duì)賬、定期清理往來(lái)、定期結(jié)算、定期總結(jié)，對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，保障園區(qū)正常運(yùn)行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2021年，園區(qū)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，圓滿完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表》評(píng)分，得分98.5分（詳見附表3），財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。單位整體支出績(jī)效情況如下：

（一）預(yù)算配置

為更好地貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)管理不斷加強(qiáng)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的管理控制。2021年園區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”開支0.34萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用0.34萬(wàn)元，較去年降低了37.04%；園區(qū)實(shí)行公車改革后，單位無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元；由于本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%；重點(diǎn)支出安排率100%。

（二）預(yù)算執(zhí)行

2021年根據(jù)財(cái)政政策要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金收回國(guó)庫(kù)，預(yù)算調(diào)整率按扣除年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金計(jì)算，預(yù)算調(diào)整率為-12.75%。預(yù)算調(diào)整主要原因一方面是受疫情影響，園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢，支付進(jìn)度滯后。

2021年“三公經(jīng)費(fèi)”開支0.34萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

（三）預(yù)算管理

完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)務(wù)相關(guān)制度，實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)審報(bào)賬制，重大財(cái)務(wù)支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過；單位無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金款項(xiàng)；專項(xiàng)資金做到�？顚Ｓ茫�資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財(cái)政要求，預(yù)決算信息在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在相關(guān)網(wǎng)站及時(shí)公開。嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理辦法》、《岳陽(yáng)市2020年-2021年政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，2021年政府采購(gòu)執(zhí)行力率100%。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)卡消費(fèi)的控制力度，2021年公務(wù)卡刷卡率達(dá)到85%。

（四）資產(chǎn)管理

根據(jù)中共岳陽(yáng)縣委督查室岳縣督辦（2021）21號(hào)關(guān)于開展國(guó)有資產(chǎn)自查工作的通知要求，我單位2021年對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了全面摸底清查，形成《固定資產(chǎn)自查工作方案》，成立固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并出具《岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)國(guó)有資產(chǎn)清查清理工作自查報(bào)告》，固定資產(chǎn)利用率達(dá)100%。

（五）職責(zé)履行

根據(jù)縣政府2021年重點(diǎn)工作分解任務(wù)的部署安排，園區(qū)對(duì)相關(guān)工作任務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理和分解，按照“一項(xiàng)任務(wù)、一套班子、一套措施”的要求，強(qiáng)化責(zé)任、細(xì)化分工，切實(shí)推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)。

聚焦“規(guī)劃定位好、創(chuàng)新平臺(tái)好、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目好、體制機(jī)制好、發(fā)展形象好”，突出主職主業(yè)，真抓實(shí)干，扛起縣域經(jīng)濟(jì)大旗。全力落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略，加快融入“三區(qū)一中心”建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)縣委“四區(qū)”建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，破解發(fā)展難題，著力創(chuàng)建“五好”園區(qū)。

（六）履職效益

2021年，園區(qū)經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)增長(zhǎng)，園區(qū)企業(yè)完成技工貿(mào)總收入392.88億元，同比增長(zhǎng)28.89%，實(shí)繳稅收4.29億元，同比增長(zhǎng)13.8%。全年引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目42個(gè)，合同引資125.6億元，其中過10億元項(xiàng)目4個(gè)，過5億元項(xiàng)目4個(gè)，招商引資總額和重大項(xiàng)目引進(jìn)個(gè)數(shù)均實(shí)現(xiàn)新突破。產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)換擋提速，全年園區(qū)新開工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目38個(gè)，竣工投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目34個(gè)，預(yù)計(jì)可新增產(chǎn)值95.7億元以上，新增稅收2.45億元以上�；�礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，園區(qū)自建的標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)（金信路）公租房已竣工并投入使用。立足生態(tài)環(huán)境保護(hù)，對(duì)園區(qū)現(xiàn)有污水處理廠進(jìn)行了提質(zhì)整改，并啟動(dòng)了新建工業(yè)污水處理廠建設(shè)，最大限度滿足企業(yè)污水處理環(huán)保要求。高效運(yùn)行企業(yè)服務(wù)中心，為園區(qū)企業(yè)提供全方位、寬領(lǐng)域、精細(xì)化服務(wù)，勢(shì)必進(jìn)一步完善園區(qū)服務(wù)功能，優(yōu)化服務(wù)企業(yè)效能。一以貫之抓好了企業(yè)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管工作，確保了園區(qū)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，保護(hù)了人民生命財(cái)產(chǎn)安全，守護(hù)了一方藍(lán)天、碧水、凈土。同時(shí)，園區(qū)高度關(guān)注群眾訴求，妥善處置了一攬子涉園涉企矛盾糾紛，疏導(dǎo)了民意，安撫了民情，助力了園區(qū)發(fā)展。

五、存在的主要問題

（一）年中預(yù)算調(diào)整率大，預(yù)算完成率低，項(xiàng)目資金未能及時(shí)按預(yù)算安排使用，項(xiàng)目推進(jìn)力度有待進(jìn)一步提高。

（二）2021年，園區(qū)完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)務(wù)相關(guān)制度，但仍需根據(jù)績(jī)效管理目標(biāo)進(jìn)一步完善。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算完成率。嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，合理安排資金支出，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴(yán)肅性；完善項(xiàng)目責(zé)任制，業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，加快預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，減少存量資金，切實(shí)提高預(yù)算完成率及資金使用效益。

（二）進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，特別是績(jī)效管理制度，堅(jiān)決把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的籠子。

二〇二二年七月十二日

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投 入

(15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過 程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

1.5

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

過 程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn) 出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

建設(shè)岳陽(yáng)縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

“五好園區(qū)”創(chuàng)建目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

園區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

4

4

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效 果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

全年園區(qū)完成技工貿(mào)收入392.88億元，實(shí)繳稅收4.28億元

15

15

社會(huì)效益

全年園區(qū)安置就業(yè)人數(shù)800余人

生態(tài)效益

園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達(dá)標(biāo)

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98.5