目錄
第一部分 岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
高新園區(qū)的主要職責是：負責編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和經濟、社會發(fā)展計劃，按規(guī)定報批工業(yè)園建設和投資項目，負責高新園區(qū)項目的招商、籌資、融資、協(xié)調工作，負責高新園區(qū)基礎設施配套建設和區(qū)域內土地開發(fā)等工作。
（二）機構設置
1、機構情況
岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會為正科級事業(yè)單位，由岳陽縣人民政府管理，財務獨立核算。
2、人員情況
目前，園區(qū)有在職34人，其中在編人員27人，勞務派遣人員7人
二、部門預算單位構成
本單位設有辦公室、財務室、工程科、征拆協(xié)調科、環(huán)保科、招商科等科室，本單位沒有所屬二級機構，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2020年年初收入總體預算數(shù)386.3萬元，比上年預算增加5.9萬元，增加 1.5%；其中：一般公共預算撥款256.3萬元，比上年預算減少14.1萬元，減少5.5%；主要是由于人員減少，導致人員經費減少，公用開支縮減。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)386.3萬元，一般公共服務支出386.3萬元，比上年預算增加5.9萬元，增加1.5%；主要是園區(qū)總體規(guī)劃調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年本單位一般公共預算撥款收入386.3萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數(shù)為386.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出226.3萬元、一般商品和服務支出30萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數(shù)為130萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括園區(qū)企業(yè)協(xié)調36萬元、招商工作經費36萬元、辦公樓租金30萬元，企業(yè)發(fā)展服務經費28萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款30 萬元，比2019年減少5.7 萬元，降低19%。主要原因是：人員減少，導致人員經費減少。
（二）“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數(shù)1.3 萬元，其中，公務接待費1.3萬元，因公出國（境）費0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0，公務用車購置及運行費0萬元。比2019年減少0.2 萬元，降低1.67%，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計30萬元，其中:辦公費2.52萬元、印刷費0.56萬元、水費0.42萬元、電費1.68萬元、郵電費2.8萬元、物業(yè)管理費1.96萬元、差旅費3.26萬元、維修（護）費0.56萬元、會議費3萬元、培訓費0.98萬元、公務接待費1.3萬元、其他10.96萬元。
（四）政府采購情況
本單位2020年無政府采購支出預算。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有公務用車輛0 輛（實行公車改革制度，本單位無公務車，沒有公務用車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中了）；單價50萬元以上通用設備 0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值 50萬元以上的通用設備 0 臺/ 100 萬元以上通用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
目標1：招商項目6-8個，投資金額10個億，12月底完成；
目標2：全面完善五期配套，快速推進六期建設；
目標3：園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心全面高效投運，營商環(huán)境全面優(yōu)化；
目標4：園區(qū)企業(yè)完成稅收3億元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
